员工差旅费报销制度

时间:2023-03-27 17:01:06 制度 我要投稿

员工差旅费报销制度

  在不断进步的时代,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,下面是小编整理的员工差旅费报销制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

员工差旅费报销制度

员工差旅费报销制度1

  一、总则

  1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。

  3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

  二、报销标准

  说明:

  1、出差工资

  按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

  2、出差住宿费

  住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的`,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。

  3、交通费:

  乘坐火车,按硬卧以下标准报销。

  出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。

  市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明

  行程及行程目的,可据实报销。

  乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

  4、生活补助

  客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。

  5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

  6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。

  7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

员工差旅费报销制度2

  一、总则

  1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。

  3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

  二、报销标准

  1、出差工资

  按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

  2、出差住宿费

  住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的.,无住宿补助。

  3、交通费:

  乘坐火车,按硬卧以下标准报销。

  出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。

  市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行Word版本,下载可自由编辑

  程及行程目的,可据实报销。

  乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

  4、生活补助

  客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。

  5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

  6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。

  7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

  伴同领导出差的员工,假如食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。

  8、行政、选购、办公人员出差:

  按领队标准报销差旅费。

  9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按100元/天补助。

  三、差旅费报销程序

  1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

  2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。

  3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清晰,全部借用工具交还完毕后方可离开,

  4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到记下,将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面记下,并与客户核实状况属实后,在工程服务表上签字。

  5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立刻报到的员工,按旷工处理。

  6、员工返回公司后,凭办公室已经记下、客户签收的验收单报销差费。

  7、整体报账程序:施工单位签收→办公室记下签字销差、仓库验收入库→财务室报账

  四、差旅费票据要求

  1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特别状况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。

  2、有来回车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写,对每一张交通票据做出说明。

  3、发生零星选购,需取得正式发票,如遇有特别状况只能收据代替的,应在收据上盖供给单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。选购需要一人选购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用尽物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。

  五、其他要求

  1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况,取消当Word版本,下载可自由编辑

  日电话费补助,并按次罚款10元/次。

  2、报销应遵从实事求是,严禁弄虚作假,如有发觉,取消报销资历,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。

  3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时光内,必需着本公司工作服,工作鞋。

  4、当天来回的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受天天15元生活补助。

  5、员工近地出差,应事先做好行程支配,在工作完成的状况下,应该日来回,不得无故逗留,一经发觉,取消其全部津贴。

  6、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理支配路线,不得绕行。违背规定的,其超出标准的金额,自行担当,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。

  7、出差期间,若发生款待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用缘由,被款待对象及其联系电话和就餐金额。

  8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人担当,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差来回路费所有由该员工本人担当。

  9、全部票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。

  10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必需填写,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。

  11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特别需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时光不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。

  12、施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿支配外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违背者,赋予收受物5倍罚款。

员工差旅费报销制度3

  一、总则

  1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。

  3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

  二、报销标准

  岗位职务

  出差工资

  住宿费

  交通费

  生活补助

  电话补助

  出差补贴

  1

  总经理

  出勤工资

  据实

  据实

  据实

  ——

  100元/天

  2

  办公人员

  出勤工资

  25元/天

  据实

  15元/天

  10

  40元/天

  3

  施工领队

  出勤工资

  25元/天

  据实

  15元/天

  10

  40元/天

  4

  施工队员

  出勤工资

  25元/天

  据实

  15元/天

  5

  25元/天

  说明:

  1、出差工资

  按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

  2、出差住宿费

  (1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。

  3、交通费:

  (1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

  (2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。

  (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。

  (4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

  4、生活补助

  客户单位提供生活的.,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。

  5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

  6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。

  7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

  8、行政、采购、办公人员出差:

  按领队标准报销差旅费。

  9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销,出差按100元/天补助。

  三、差旅费报销程序

  1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

  2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。

  3、施工及售后完成后,必须征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,所有借用工具交还完毕后方可离开,

  4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。

  5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。

  6、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

  7、整体报账程序:施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

  四、差旅费票据要求

  1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。

  2、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通票据做出说明。

  3、发生零星采购,需取得正式发票,如遇有特殊情况只能收据代替的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。采购需要一人采购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。

  五、其他要求

  1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。

  2、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发现,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。

  3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必须着本公司工作服,工作鞋。

  4、当天往返的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受每天15元生活补助。

  5、员工近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的情况下,应当日往返,不得无故逗留,一

  经发现,取消其所有津贴。

  6、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理安排路线,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。

  7、出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。

  8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人承担,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

  9、所有票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。

  10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必须填写《物品支领单》,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。

  11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特殊需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。

  12、施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿安排外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者,给予收受物5倍罚款。

  13、出差员工出差期间如遇工资调整时,结算工资时分时段计算。

  14、员工出差期间,违反本单位或客户单位制度,及其他原因受到客户单位投诉,查核属实,罚款200元/次,直至辞退。

  15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

员工差旅费报销制度4

  一、总则

  1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。

  3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

  二、报销标准

  1、出差工资

  按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

  2、出差住宿费

  住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。

  3、交通费:

  乘坐火车,按硬卧以下标准报销。

  出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。

  市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。

  乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

  4、生活补助

  客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。

  5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

  6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。

  7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

  伴同领导出差的员工,假如食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。

  8、行政、选购、办公人员出差:

  按领队标准报销差旅费。

  9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按100元/天补助。

  三、差旅费报销程序

  1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

  2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。

  3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清晰,全部借用工具交还完毕后方可离开,

  4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到记下,将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面记下,并与客户核实状况属实后,在工程服务表上签字。

  5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立刻报到的员工,按旷工处理。

  6、员工返回公司后,凭办公室已经记下、客户签收的验收单报销差费。

  7、整体报账程序:施工单位签收→办公室记下签字销差、仓库验收入库→财务室报账

  四、差旅费票据要求

  1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特别状况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。

  2、有来回车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写,对每一张交通票据做出说明。

  3、发生零星选购,需取得正式发票,如遇有特别状况只能收据代替的,应在收据上盖供给单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。选购需要一人选购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用尽物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。

  五、其他要求

  1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。

  2、报销应遵从实事求是,严禁弄虚作假,如有发觉,取消报销资历,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。

  3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时光内,必需着本公司工作服,工作鞋。

  4、当天来回的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受天天15元生活补助。

  5、员工近地出差,应事先做好行程支配,在工作完成的状况下,应该日Word版本,下载可自由编辑

  来回,不得无故逗留,一经发觉,取消其全部津贴。

  6、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理支配路线,不得绕行。违背规定的`,其超出标准的金额,自行担当,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。

  7、出差期间,若发生款待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用缘由,被款待对象及其联系电话和就餐金额。

  8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人担当,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差来回路费所有由该员工本人担当。

  9、全部票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。

  10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必需填写,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。

  11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特别需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时光不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。

  12、施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿支配外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违背者,赋予收受物5倍罚款。

员工差旅费报销制度5

  一、总则

  1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的`出差,指一天以上,当天不能来回的出差。

  3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

  二、报销标准

  说明:

  1、出差工资

  按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加Word版本,下载可自由编辑

  班双倍工资。

  2、出差住宿费

  住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。

  3、交通费:

  乘坐火车,按硬卧以下标准报销。

  出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。

  市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。

  乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

  4、生活补助

  客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。

  5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

  6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。

  7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

员工差旅费报销制度6

  (1)由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务部领款。

  (2)出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说明原因并征得同意,否则不予报销。

  (3)借口额度一般员工借款金额在1000—20xx元之间,部门主管以上人员借款金额在20xx—3000元这间。

  (4)差旅费用标准,出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

  一类城市如:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。(包括:食宿,市内交通费)。

  二类城市:除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括:食宿,市内交通等)。

  三类城市:A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括:食宿,市内交通费)。

  因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的.公司不再报销出差补助,只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决,公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不予报销,由报销人自理。出差归来报销时,应提供费用清单否则不予报销。

  (5)出差住宿由对方安排解决的,公司不予再报销及补贴。

  (6)统计补助日期,出发时间在0:00—12:00的,当日以一天计;出

  发时间在12:00—24:00的,当日以半天计;返回到达时间在0:00—12:00的,当日以半天计;返回到达时间在12:00—24:00的,当日以一天计。

  (7)出差人员在到达出差地后,应及时向部门经理报告,并同时告知住宿宾馆电话和房间号;出差期间,应每日向部门经理电话汇报一次。

  出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的,下属要扣除出差补助。

  (8)出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件,填写《差旅费报销单》,将出差期间发生的相关费用,仔细填列清楚,由财务审核、总经理审批后,再到财务部报销,冲减以前借款,多退少补。

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