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企业管理制度

时间：2023-04-17 12:50:03 制度我要投稿

企业管理制度【推荐】

　　在不断进步的时代，制度的使用频率逐渐增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编为大家整理的企业管理制度，欢迎大家分享。

企业管理制度【推荐】

企业管理制度1

　　第一章总则

　　第一条薪酬管理是企业管理的重要内容，建立合理的薪酬管理体系，是企业经营与发展的需要，是应对外部竞争和内部激励的有效手段。为适应现代企业发展的要求，结合公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

　　第二条薪酬管理原则

　　本薪酬管理制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒、效率优先兼顾公平、公正的基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。

　　第三条薪酬增长机制

　　1、薪酬总额增长与人工成本控制

　　薪酬增长要建立与企业经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的薪酬增长机制。

　　薪酬总额的确定要与人工成本的控制紧密相联，加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的`投入产出效益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增长，使企业保持较强的竞争力。

　　2、员工个体增长机制

　　对员工个人工资增长幅度的确定在根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的展现来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对本企业工资水平高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增薪。对贡献大的员工，增薪幅度要大；对贡献小的员工，不增薪或减薪。

　　第四条根据聘任、管理、考评、薪酬分配一体化的原则，直接聘请的员工的薪酬分配统一由企业人力资源部管理，并实行统一的等级工资制度。

　　第五条适用范围

　　适用于本企业正式聘用的员工；

　　第六条职能分工

　　1、薪酬与总经办

　　根据公司的战略发展规划，提出本制度的制订与修正原则，以及本公司收入分配的原则方案；组织讨论并批准本制度的实施。审批人力资源部上报的薪酬方案及薪酬调整方案。

　　2、人力资源部

　　负责组织本制度的修订和实施过程中的解释，负责本制度的执行和监督；

　　根据本企业各部门上报的考勤、考核资料，计算工资与奖金；

　　负责组织和指导各部门拟订薪资年度预算；

　　负责审议各部门提出的员工薪酬调整议案；

　　负责提出各部门员工薪酬调整方案，并上报薪酬与总经办审批；

　　第二章薪酬结构

企业管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为完善财务管理，严格执行财务制度，充分发挥财务部门的监督控制作用，依据“公司的规范化管理实施大纲”（略），特制定以下标准及程序。

　　第二章借款审批及标准

　　第二条出差人员借款，应先到财务部领取“借款凭证”（略），填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各级主管领导批准，最后由财务经理审核后，方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者，不得再借款。

　　第三条外单位、个人因私借款，在填写“借款凭证”后，一律由财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡借用公款的员工，在原借款未还清前，不得再借。

　　第四条试用人员如果借支差旅费或临时借款，必须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理。若借款人未能偿还借款，担保人应负连带责任。

　　第五条各项借款金额在3000元以内的按上述程序办理，超过3000元的须报请财务总监审批。

　　第六条借款出差人员回公司后，应在三天内按规定到财务部报账，报账后结清借款。如三天内不办理报销手续的欠款部分，财务部有权在其当月工资中扣回。

　　第三章出差开支标准及报销审批

　　第七条住宿公司部门副经理以上人员，平均每天不能超过80元，业务主管每天不能超过60元、业务员每天不能超过45元。高层领导如果因工作需要住宿费超过每天80元标准的经财务总监批准后，可给予报销。

　　第八条出差补助。按出差起止时间每天补助30元。

　　第九条市内短途交通费费用控制在人均每天30元以内，凭票据报销。

　　第十条其他杂费。如存包裹费、电话费和其他杂项费用控制在平均每人每天10元内，费用凭单据报销。

　　第十一条车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准后，给予报销。

　　第十二条出差人员应事先整理好报销单据，由主管会计对单据进行全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认并报有关各级主管领导批准，经财务经理审核后，方能报销。

　　第十三条出差坐飞机，需由部门经理批准，另外连续三个月亏损的单位人员出差，一律不准乘坐飞机（特殊情况报上一级领导批准）。

　　第四章业务招待费标准及审批

　　第十四条总公司本部各业务部的业务招待费，应控制在各部门完成的营业收入的2。5%以内，由部门经理掌握开支，总公司本部的各行政职能部门，按总公司下达的指标使用，由财务经理掌握开支，下属公司根据完成的营业收入，控制在4%内，由经理掌握开支，超过部分一律在年终利润分配留成公益金中相应予以扣除。

　　第十五条凡属指标内的'业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，由经手人签名，并注明用途，由部门经理加签证实后，再报财务经理审核，然后由各级主管领导审批，方能付款报销。

　　第十六条超出指标外的业务招待费，一般不予报销，如果出现特殊情况，须经总经理审核加签，董事长批准，方能报销。

　　第五章其他有关费用的开支标准及审批

　　第十七条属生产经营性的各项费用，20xx元以内的应凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导批准，然后送财务经理审核报销；当费用超过20xx元以上时，须报财务总监批准。

　　第十八条属非生产经营性的各项费用，20xx元以内的按有关规定执行，20xx~5000元的则应报财务总监批准，超过5000元的报董事长批准。

　　第六章附则

　　第十九条如经费开支审批人出差在外，则应由审批人指定代理人签署，并交财务部备案，指定代理人可在此期间内行使相应的审批权力。

　　第二十条本规定自颁布之日起实施。

企业管理制度3

　　一、总则

　　第一条、为加强保安队伍的管理工作，使保安人员值勤执行任务有所依据，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。

　　第二条、认真做好保安管理工作，自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好交接班记录。

　　第三条、保安人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合保安人员工作。

　　第四条、公司保安勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗执勤时间，由保安主管进行合理安排。

　　第五条、执勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处理，并立即报告上级。

　　第六条、保安当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关管理者联系。对纠纷事件，保安员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。

　　第七条、对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情况严重的可直接与公安机关部门联系。

　　二、职责

　　（一）责任范围：适用于本公司全部所辖区域。

　　（二）主要职责

　　1、贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。

　　2、依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。

　　（三）岗位职责

　　1、安全主管职责

　　⑴负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好与相关单位的联系联防工作。

　　⑵制定各类突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制度。

　　⑶建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标，做到点、面结合。

　　⑷根据所管辖区域的'大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。

　　⑸密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。

　　⑹完善管辖区域内安全防范措施，检查安全设施、设备、器材的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。

　　⑺检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为，有无违反规章制度的行为，并及时进行纠正，提出处理意见，跟进处理结果。

　　⑻协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。

　　⑼接待员工的投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。

　　⑽做好保安人员的出勤统计，业绩考核等管理工作。

　　⑾掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作。

　　⑿定期对保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训。

　　⒀做好保安队各种内外文件、信函、资料的整理归档；各种通知的起草以及各类案例处理的书面报告。

　　⒁以身作则，亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。

　　2、保安员职责

　　⑴维持公司办公场所内外区域的正常工作秩序。

　　⑵维护公司内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。

　　⑶加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。

　　⑷监督员工遵守安全守则，规章制度。

　　⑸加强防火活动，及进发现火灾隐患苗头，并消除之。

　　⑹对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司或公安机关报告。

　　⑺配合领导做好下班后值班工作，检查公司办公场所安全状况及宿舍留宿情况。

　　⑻支持、协助相关单位门卫履行工作职责。

　　⑼妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。

　　⑽做好工作交接，正确记录当班值班日志和案件笔录，及时提出相关工作报告。

　　⑾安保人员应做到：

　　①服从领导，听从指挥，加强组织纪律性，遇事及时请示、报告。

　　②坚守岗位，恪尽职守，不脱离睡串岗，不闲聊，不做与工作无关的事。

　　③明辨是非，保持警惕，遇到复杂问题，多思多想，对周边情况仔细观察。

　　④遵守制度，坚持原则，机智灵活，注意工作方式方法。

　　⑤仪态端正，着装整洁，精神饱满，态度和气，言语文明，处事公平合理。

　　⑥工作效率高，达到“四快一圆满”，即发现快、反应快、到位快、展开快、完成任务圆满。

　　四、行为准则

　　（一）个人仪表

　　1、值班人员须着装整洁大方，佩戴工作卡，上岗前整理好仪容。执勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带，或储备齐全，以应不时之需。

　　2、站姿正确，坐姿端正。

　　3、对讲机及保安器械要按统一要求佩戴。

　　（二）礼貌服务

　　1、岗位值班人员回答或询问客户时，需使用文明用语。

　　2、热诚对待客户，耐心解释有关要求及规章制度。

　　3、执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、听收录音机、睡觉等失职事情。

　　4、平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。

　　5、当值工作期间不准饮酒。

　　五、安全保卫制度

　　（一）治安安全管理

　　1、严格按照公司的规定，定时开关大门。

　　1）车辆出入管理

　　⑴管制出入公司的车辆，一般接洽业务或参观访问，等人员所乘车辆，一律按指定位置依序停放，不按照规定者，保安应即时纠正

　　⑵一般接洽业务或参观访问，以及其它厂商之营业、采购、检查、安装等人员所乘车辆，一律按指定位置依序停放，不按照规定者，保安应即时纠正。

　　⑶对于公司人员停放车辆一律要求一车一位，整齐排放。不得有占用多个车位、越位停车、占用车道等现象发生。

　　⑷加强对车辆的安全检查巡视，注意有无载有违禁、危险或易燃物品，发现异常立即上报处理，随时与安全主管保持联络，密切协作，保证车辆安全。

　　⑸下班、节假日公司的商务车、大众车钥匙交由保安管理，无派车单严禁交车钥匙，特殊情况须经安全主管或经理同意。

　　2）物品出入管理

　　⑴物品放行应凭核准的出门证核对无误始得放行，经保安确认之后出门证由警卫室按顺序装订保管。

　　⑵公司人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：

　　①记录携带人所属部门、姓名、时间、地点。

　　②由携带者亲书理由，注明品名、数量、由何处取得等。

　　③情况严重时，不得让当事人离公司，应速呈报处理。

　　⑶公司内住宿人员携带个人物品出公司时，按下列所定处理：

　　①携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭保安开具出门证放行。

　　②携带一般日常用品者，由保安人员查验后放行。

　　⑷记录和《物品进出情况登记表》填写。人员管制

　　3）人员管制

　　⑴协助行政稽查，确实管制员工上下班、迟到、早退、加班人员的考勤记录。

　　⑵员工在上班时间因公或事（病）假离公司时，应查验请假记录或核对公出事实，始允其外出。各级人员公出或事（病）假由其直接上级核准。经理以上人员可自由出入。

　　⑶辅导公司员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持公司库区及办公处所秩序。

　　⑷上班时间内除公事接洽外，一律谢绝会客。

　　⑸外界来宾到公司接洽业务或参观访问，以及其它公司的营业、采购、检查、安装人员等应至警卫室办理进入公司的手续，发给会客单，并联络有关部门接待。非经公司部门人员接待者，不得任其进入公司。凡来访人员不可携带易燃、易爆、剧毒等物品进入公司。

　　⑹无明确探访对象的人员，在未明白来意之前，不得让其进入公司。

　　⑺所有推销，收废品等闲杂人员，未经办公室允许，不得进入公司。

　　⑻内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制度，保安员在公司辖区范围内有权监督员工的各种违章违纪现象并据实上报给予严肃处理。

　　⑼合作单位派驻公司的工作人员，须凭胸卡、工作服或其他标识出入。

　　⑽记录和填写《外来人员出入库登记簿》。

　　4）巡查制度

　　⑴白天：由安全主管或其指定保安员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章处罚，最大限度地避免安全事故隐患。

　　⑵夜间：由值班保安员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章处罚，最大限度地避免安全事故隐患；值班保安每日巡查安全保卫责任范围至少三次，并做好巡查记录，以确保公司安全。

　　⑶交换班时，应将执勤所需器械物品，注意事项交接清楚，并将执勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等登记入《值班记录表》。

　　⑷记录和填写《巡逻记录表》。

　　（二）消防安全管理

　　1、认真执行消防法规，由安全主管负责安排人员每月定期检查督促各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患。

　　2、由保安队长负责安排人员每月定期进行消防设备的检测、保养、维修，及时排除消防设备故障。

　　3、检查办公及宿舍用电、用水状况，发现违规行为及时制止并记录上报有关部门按章处罚。

　　4、应熟记公司内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、围墙等有缺损时，应即上报办公室处理。

　　5、密切注意、熟练操作消防控制器，及时处理火警、故障信号，并做好记录。

　　6、通过监视器密切监视出入公司人员情况，发现可疑问及时通知附近有关人员注意和处理，并记录在案。

　　7、当班人员不得无故私自离岗，针对天气突发情况要关好门窗等。

　　（三）紧急事件之处理原则

　　1、发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。

　　2、保安人员应熟练安全装备的使用，了解配置地点。紧急事发生时应镇静，以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序处置：

　　⑴判断情况若尚可解决消除时，速采取行动，并报告上级。

　　⑵判断事故无法解决，应急速通报有关部门。

　　⑶日间灾害急报有关负责人，夜间灾害除急报有关负责人外，判断情况报派出所110、消防单位119或救护单位120 。

　　⑷夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本公司等情形，迅速通报有关负责人。

　　六、警卫室管理办法

　　（一）警卫室纪律

　　1、警卫室是保安工作处所，非保安人员无正当理由不得入内，禁止在警卫室内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。

　　2、保持警卫室内的环境卫生，物品放置有序，未经同意，禁止他人物品存放在警卫室。

　　3、所有保安人员对室内的物品及办公用品有义务进行保管、交接，并按正常程序对其负责。

　　4、无正当理由，警卫室应24小时有保安员值守。

　　（二）保安器械的保管

　　由安全主管负责安排专人保管保安器械，严格遵照保安器械的领用和交接制度并做详尽记录。

　　（三）保安器械的领用及交接

　　1、保安器械实行专人保管制度，谁领用谁负责，如有人为毁损现象，照价赔偿。如属故意毁损，除照价赔偿外，从重严肃处理。

　　2、保安器械的使用规定：

　　⑴制备保安器械的使用说明书和使用方法。

　　⑵任何不当值人员须将器械交回保管人员登记入库，不得私自保留器械。

　　⑶依法使用器械，任何人员不得利用保安器械擅自动用私刑。

　　七、附则

　　第一条、本准则如有未尽事宜，得随时以命令形式补充或修正。

　　第二条、本准则经呈奉总经理核准后实施，修改时亦同。

企业管理制度4

　　中小型企业行政事务管理制度范本

　　一)总则

　　第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。

　　第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　二)档案管理

　　第三条归档范围:

　　公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取:

　　总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;

　　公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续;

　　借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁:

　　任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

　　若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

　　三)印鉴管理

　　第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询,存档。

　　第十条公司一般不允许开具空白介绍信,证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经主管副总经理签字批条方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　四)公文打印管理

　　第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。

　　第十四条公司各部、室所有打印公文、文件,必须一式三份,交总经理办公室留底存档。

　　五)办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的`购发:

　　每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

　　总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

　　除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

　　公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;

　　负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

　　负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

　　办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发:

　　劳保用品的配给,由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　六)库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后,应当日填写帐卡。

　　第二十条严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

　　第二十二条严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

　　第二十三条库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。

　　七)报刊及邮发管理

　　第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用,若需处理,需经总经理办公室主任批准。

　　八)附则

　　第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　一)私人信件,一律实行自费,贴足邮票,交办公室或自己送往邮局。

　　二)所有公发信件、邮件一律不封口,由收发员登记,统一封口,负责寄发;

　　三)控制各类挂号信凡因公需挂号者,须经各部室主任批准,总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条本规定从发布之日起生效。

企业管理制度5

　　一、工作内容：

　　1、烧好开水,保证上班前各办公室开水供应;

　　2、每天早上淋花;

　　3、各办公室的关灯、关电、关门;

　　4、待领导离开后方能最后离开。

　　第六条以上制度办公室人员要严格遵守,由大家共同监督。

　　目的:为彻底做好公司内部公共区域的环境卫生,营造一个良好的生产、生活环境和氛围,塑造清洁、整齐的厂容厂貌,特制定此管理条例。

　　二、适应范围:公司全体干部员工。

　　三、公共场所环境卫生的要求和标准:

　　1、本规定中公共场所是指集团内公共通道、篮球场、羽毛球场、停车场等公共区域。

　　2、公共场所环境卫生的要求:

　　A、地面无垃圾、污垢、积水、落叶、水果皮、烟蒂等;

　　B、墙面无污垢、脏物,保持洁净。

　　C、绿化带要求定时修剪,保持水分充足,并随时清扫残枝落叶。

　　3、清洁要求和标准:

　　A、清洁工须每日将公共场所清扫一遍,有污垢处需要冲洗一遍。但必须保证每周冲洗两遍。

　　B、清洁工要保证绿化植物的泥土水分充足,定时修剪枝叶,及时清除杂草、枯叶、垃圾等。

　　C、对于公共区域卫生的`清扫,清洁工需在上班时间前一个半小时做好清扫,保证所有清扫工作、垃圾处理工作在上班前完毕;下班前再清扫一遍,须日扫日清。

　　D、对于花草,清洁工要定期(每周两次,周三、周六)培土、整理。

　　4、其他管理规定:

　　A、集团所有干部员工必须将垃圾(纸屑、烟头、果皮等)放入指定的垃圾桶,不得随地乱扔。

　　B、集团所有干部员工不得在墙壁上乱涂乱画。

　　C、集团所有干部员工不得损害、折伤公司的一草一木。

　　D、严禁携带有包装、有瓜果皮、纸屑的食品进入公司内部。

　　对违反公司环境卫生管理规定者,一经发现、举报或查处,将在公司保安的监督下,强制按要求义务清扫指定区域的卫生。

　　F、对于举报违反环境卫生管理规定者,公司为其举报者保密并奖励10元/人·次。

　　G、对于员工在工作或搬运过程中不慎洒落在地面的纸屑、包装盒、泡沫、垃圾等,清洁工和保安员有权可以要求当事员工将地面清扫干净;如果员工拒绝或态度恶劣,可立即向人力资源中心报告,由人力资源中心将按照本管理条例的相关规定给予处理。

　　H、清洁工必须要按照规定和要求给予清扫公司内部所有公共区域的清洁卫生,保安员要坚守岗位工作职责,对环境卫生的监督管理并要勇于值勤。

　　5、本管理规定自公布之日起开始执行,原有环境卫生管理规定与本规定有异的,以本管理规定为准。

　　6本管理规定归属集团人力资源中心解释。

企业管理制度6

　　第一条总则为加强公司基础管理,理顺公司内部关系,使公司的日常管理规范化、标准化,做到有章可循,提高日常办公效率和质量,特制定本办法。

　　第二条公司日常管理的基本原则是:公开、公平、公正。公开是指各项制度的公开性,建立透明化的管理。公平是指在制度前人人平等,建立平等竞争的机制。公正是指对工作作出客观公正的评价,建立良性的信息交流反馈机制。

　　第三条员工应严格遵守本公司的.规章制度,忠于职守,服从安排。员工应时刻维护公司的利益。

　　第四条禁止员工在工作时间和工作场所睡觉、吃零食、串岗、聊天、大声喧哗或做其它与工作无关的事情。

　　第五条禁止员工利用职权贪私舞弊、接受招待、收受贿赂、招摇撞骗或进行其他损坏公司利益的行为。违反者,公司将按照规章制度予以处罚或依法追究相应的法律责任。

　　第六条员工应保持自己的工作环境整洁卫生。员工在办公时间、办公区域着装应整洁得体,庄重大方,符合职业身份。禁止在办公场所穿着'奇装异服'坦胸露背的不符合公司形象着装。

　　第七条员工应整齐摆放办公用品。下班后,应清理办公用品,保持整洁。重要的办公用品、资料等应妥善整理和保管。

　　第八条员工应爱护公共设备和办公设施,节约用水、用电及其它办公资源。个人的贵重物品应自行妥善保管,下班后及时带走。个人物品损坏、丢失的,公司不负责任。

　　第九条收集重大国家政策、法规和行业发展趋势信息,及时整理分析,将整理分析材料及时记报,供领导决策使用。

　　第十条负责对总经理的指令上传下达,负责例行办公会、专题会议的组织,督促和检查《会已经要》的执行和情况回馈。

　　第十一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门领导同意后,方可离岗。

　　第十二条员工的事假、病假应提前向公司提出申请,并扣罚相应的工资,月全勤无迟到、早退纪律的员工当月公司给予一定的奖励。

企业管理制度7

　　1、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。

　　2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：20xx标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。

　　3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。

　　4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。

　　5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。

　　6、对公司设备管理负责，建立设备台账；编制公司设备维修计划；负责编写设备的操作规程；负责对设备的维修，确保设备处于最佳运行状态。

　　7、负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。

　　8、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。

　　9、负责对库房管理工作进行检查和指导。

　　10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。

　　11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的`维护情况。

　　12、定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。

　　13、完成领导交办的其它工作。

企业管理制度8

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　(一) 采购原则

　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

　　4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

　　(二)采购申请

　　1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

　　2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

　　(三)采购流程

　　1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

　　2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

　　3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

　　(四)采购经办人职责

　　1. 建立供应商资料与价格记录。

　　2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

　　3. 询价、比价、议价及定购作业。

　　4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

　　(五)采购方式

　　1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

　　3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

　　(六)采购实施

　　1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

　　2.采购人员按核准的.“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

　　3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

　　(七)采购付款方式

　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

　　2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

　　(八)采购经办人行为规范

　　1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

　　三、附则

　　1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　四、本制度经总经理核准后实施。

　　五、附生产物料采购流程图：

企业管理制度9

　　1、按照“管生产，必须管安全，谁主管，谁负责”的原则，单位安全主管部门及各部门应根据各自生产经营等实际情况，逐级制订各岗位、各工种的生产安全职责、安全操作规程以及应急预案。

　　2、各部门对所属车间和班组在计划、布置、检查、总结、评比生产任务的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比生产安全工作。

　　3、对录用的新员工，应严格执行“先培训，后上岗”原则，按照规定和程序组织“三级”安全教育。

　　4、在使用新材料、新工艺、新设备、新方法时，单位安全主管部门或有关部门应组织对职工进行“四新教育”和培训工作;员工复工或换岗时，应组织进行“复岗”和“换岗”安全教育培训。

　　5、特种工种人员、特种设备操作人员应当经过有关安全监管部门组织的岗前培训，并持证上岗，持证上岗率达100%。使用部门必须进行安全监督管理和岗位训练。

　　6、各部门应对本部门的从业人员进行经常性地生产安全教育培训，各部门的生产安全教育培训每月不少于一次;单位组织的安全教育培训每年不少于六次。

　　7、各部门在生产经营过程中应当按章指挥，按章作业，严肃劳动纪律，杜绝“三违现象”发生。

　　8、各设备使用部门应严格按照规定定期对使用设施、设备、特别是特种设备的技术检查和维护保养工作，及时排除各种事故隐患，确保完好率达到100%。

　　9、使用危化品的部门(粮食熏蒸使用磷化铝)，必须严格按照危化品有关规定进行安全管理和正确使用。

　　10、各部门应加强对生产一线、码头作业现场的安全管理，对有较大危险的作业现场必须有警示标志，并派专人进行跟踪督促检查。对检查发现的'安全隐患，必须落实措施，予以整改。单位安全主管部门，应经常对生产一线的安全管理工作给予指导检查，并督促安全隐患的整改，以确保安全。

　　11、对从事有较大危险性的生产作业人员、特殊工种人员、特种设备操作人员，必须按规定配备必要的劳动保护用品，并按使用年限及时更新。其他相关人员必须正确穿戴劳动保护用品。

　　12、单位安全主管部门和有关部门应加强对从事有较大危险生产作业、特殊工种以及特种设备操作等人员的职业卫生与职业病预防和管理，定期组织进行健康检查，并妥善保管好有关资料。

企业管理制度10

　　一、企业管理制度

　　我们知道，法律、法规、规章是整个社会层面的制度。而一个组织内部的规定、纪律、流程等是这个组织的管理制度。企业管理制度是要求企业成员共同遵守，按一定程序办事的规程或行为准则，是用来规范企业员工行为的。制度要解决的问题是“什么可以做”“什么不可以做”“违反制度的后果如何”，又存在探索、形成、施行、完善和发展等阶段。

　　美国哲学家霍布斯假设了人类的原初状态是每个人对每个人的战争，每个人都想维护自己利益，都企图侵占别人的利益，没有正义，没有规则，他认为这种“自然状态”下人的生活是悲惨的，于是为摆脱此种境况，人们便建立契约，确立利维坦(权力团体)约定社会共同的行为规范，从而结束人类混战。可以看出制度是人类从实践和经验中积累起来通过规制个体行为，从而使集体行为达到有序和理性的文明成果。正是由于制度是有稳定性、有序性、规范性的优势和特点，因而借助制度，人类才能把相互间合理的行为固化下来，形成准则，从而使社会和群体逐渐进步，以致于高度文明。

　　因此好的制度是一种科学，是一种资源，是一种力量，能使群体朝着最有利群体的方向不断前行。任何集体之中或集体之间，都有制度安排，否则整个社会、集体就会混乱、无序。

　　二、管理制度的作用

　　(一)宏观上

　　1、贯彻国家的'有关法规和政策;

　　2、使企业处于稳定、持续运行状态;

　　3、对法规和政策起到拾遗补缺作用。

　　(二)微观上

　　1、把企业员工、部门的目标、思想、行为，聚集到企业经营管理总目标上来;

　　2、奠定员工、部门的自我约束机制;

　　3、使企业内部管理权力运行程序化;

　　4、实现企业管理系统化;

　　5、实现企业管理科学化;

　　6、促使企业组织持续稳定的发展;

　　7、增加了企业的可控性、权威性;

　　8、促进工作效率和经济效益的提高;

　　9、促使企业经济民主化。

　　三、发挥管理制度作用的途径

　　(一)要建立一套体系完善、内容合理、行之有效的管理制度。

　　1、最高管理层要制定完善的制度体系，覆盖公司各项经营管理活动，兼顾制度间的协调性;明确效率优先，逐步完善。

　　2、制度建设者要了解相关的政策、法规、行业标准，了解企业文化，熟悉相关的经营、管理要求，要客观、公正。

　　3、对于制度内容的要求是：所依据的资料必须要全面、准确，能够反映经营管理活动的真实面貌;根据实际需要设计相应条款;要明确、翔实，便于理解;要以发挥激励作用为目的;要充分考虑员工的意见，和员工达成共识。

　　(二)要保证各项管理制度得到严格、公正、持续的执行，这是发挥制度作用的关键。

　　(三)要做好制度实施推进的培训、指导工作，以及执行状况的检查、监督和评估工作。

　　(四)制度要随着企业的发展、环境的变化、经营管理范畴的变动而不断完善、更新，以推动企业基础管理水平的逐步提高。

企业管理制度11

　　当劳动者遭受到不平等待遇或是发现事业单位的不法行为时，可以提出申诉，企业内申诉管道的建立，将可减少劳资双方无谓的纷扰，当前劳资之间发生的摩擦，大都起因于劳资双方在理念与作法上沟通的不良。企业主必须要有所体认，对于劳动者的不满应提供给劳动者一个申诉的管道。

　　1.员工申诉部门之设立

　　为解决劳资间因沟通不良导致的争议，企业有必要设立一个专责部门或是沟通的管道来加以处理。亦即企业应当设立「员工申诉」的部门。这个部门，可以是一个常设性的机构，也可以是一个有别于一般正常作业的管道设计。殊不论这个部门的设立模式为何，它必须是一个经常性存在的部门，而且最终的处理单位必须是企业的最高决策单位。至于申诉部门的人员组成，为避免球员兼裁判与劳资双方各说各话之憾，企业内各申诉管辖层级的组成，宜加进公正的第三人(例如劳资关系顾问)。但在申诉之最终议决单位的组成人员中，除了劳资关系顾问之外，还应有员工代表，俾以减少疑虑。

　　2.员工申诉的内容

　　有关于员工申诉的内容，可简单将之归纳为以下六点：

　　(1)关于团体协约、工作规则及其它企业内部规则的.订定与内容;

　　(2)关于资方依公司有关规定，对员工之命令、禁止、许可、免除、认可、受理、通知、确认等各方面之意思表示;

　　(3)关于资方所提出之各项发展计划、生产计划、营销计划、业务计划等之构想与行动;

　　(4)关于资方依有关之内部规定，所为之期待、劝告、诱导等非强制性之事实行为;

　　(5)关于资方对劳方所为之奖励、惩罚等之行为;

　　(6)关于上述五项之形成方式与过程

　　3.员工申诉结果的救济

　　对于员工申诉的结果，如果被认定是无理由者，资方或由申诉最高管辖单位应该以书面详载理由，回复申诉人;但如果被认定有理由者，资方便应该有具体的响应。如系因资方违法导致员工损害的，资方便应对员工进行损害赔偿。因此，企业在设计员工申诉管道或制度时。除了应对申诉部门的组织与权限

　　做妥善的规划外，对于申诉之后员工的救济也应特别地注意，这将可以减少员工、工会与资方三者间无谓的争执与猜疑。

　　员工申诉制度与申诉管道功能的展现，虽然全视企业主的是否认同，但即使是企业主对于申诉管道有所肯定，但是如果企业主对申诉部门的运作状况，没有进一步的监督时，那么申诉部门仍然是一个虚设的单位。

企业管理制度12

　　各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请，并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文，则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群众团体文件由党委批转。

　　.对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由党委书记或厂长批准签发。其余文件均由分管厂领导批准签发。

　　九条发文的范围：

　　.凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。

　　.党委、厂部下发文件主要用于：

　　()公布全厂规章制度；

　　()转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件；

　　()公布工厂体制机构变动或干部任免事项；

　　()公布全厂性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；

　　()发布有关奖惩决定和通报；

　　()其他有关全厂的重大事项；

　　.党委、厂部上行文、外发文主要用于：

　　()对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；

　　()同兄弟单位联系有关工厂重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。

　　.在工厂日常生产、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准后，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件发布。

　　.凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。

　　.各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。

　　(四)发文程序与要求

　　十条发文程序规定：

　　.各单位需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；

　　.党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；

　　.草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；

　　.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；

　　.两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；

　　.经两办审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责)；

　　.对审核时修改较多，有碍打印和存档的.文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚；

　　.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；

　　.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发；

　　.经领导批准签发后的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室打印；

　　.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；

　　.文件打字后，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。，

企业管理制度13

　　企业为了更好地进行物料与仓储管理工作,建立了一系列规章制度来规范管理行为,包括企业物质消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等,各项文件的具体内容如下:

　　(一)企业物资消耗定额管理制度

　　第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据,是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

　　第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下,根据本厂生产的具体条件,结合产品结构和工艺要求,以理论计算和技术测定为主,以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。

　　第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分:

　　工艺消耗定额:主要原材料消耗定额――指构成产品实体的`材料消耗,如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料,如石蜡、苏州土等。

　　非工艺性定额:指废品、材料代用,设备调整等三种损耗,但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。

　　(二)用料预算方法:

　　第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”,拟定用料预算;

　　第二条由生产管理单位依生产保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟定次月用料预算;

　　第三条订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟定产品用料预算,其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。

　　(三)存量管理办法

　　第一条物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需要资金、仓储容量,变质速率及危险性等各种因素,选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点,连同设定材料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟“常备材料控制表”进出口行存量管理作业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料理管理单位应及时修正存量管理基准;

　　第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)

　　(四)物料领用制度

　　第一条凡属本公司自办或代办的材料使用,一律使用材料管理表,分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;

　　第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名准后,由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;

　　第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口和国产等材料分开,单式填写,领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确定签名,否则物资部有权不经给办理审核发料;

　　第四条坚持、维护等两种材料专用的原则,不允许将工期程、维护等材料用在其它工程上,各分公司承接的代办工程,经工程部审核后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买;

　　第五条各部、分公司需要的劳工保护用品,开单经本部门成本中心授权签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续;

　　第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料,同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。

企业管理制度14

　　“以质量树信誉,借信誉拓市场,靠市场增效益,缘效益求发展”,在激烈竞争的市场角逐中,企业才会立于不败之地。把质量视为企业的生命,把名优工程当作市场竞争的法宝,把质量管理作为企业管理的重中之重, “内抓现场质量领先,外扩市场名优取胜”,走质量效益型经营战略的道路。抓工程质量必须从施工项目抓起。抓工程质量要实行所有的工程项目覆盖和每一个工程建设的全过程覆盖。抓项目质量管理包含两个层次:一是企业层次,二是项目层次。

　　一、抓项目质量管理必须覆盖所有的工程项目

　　工程质量形成于施工项目,每个施工项目质量的总和代表企业的整体质量水平。优质名牌工程是企业市场竞争取胜的法宝。也是企业形象的金字招牌,劣质工程损害企业形象,会带来更大的负面影响。对企业信誉的影响可以说是“十誉不足,毁一有余”。抓工程质量坚持工程大小一个样,工业民用一个样,重点非重点一个样,赢得了良好的社会信誉。

　　二、抓项目质量管理必须选好项目经理,配好项目班子

　　项目经理是企业在项目上的全权代理人,是项目质量的第一责任人和质量形成过程的总指挥,除应有必须具备的政治素质外,还应要求懂技术、善经营、会管理,有真正把质量放在第一位、努力抓好质量管理、创建名牌工程、为企业形象“贴金”。项目班子是履行质量职能的骨干力量,又是执行质量计划实行全过程控制的实际工作者,选配项目班子要注重总体功能。

　　工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的管理技术干部、操作人员、服务人员共同作用,是形成工程质量的主要因素。按照全面质量管理的观点,施工人员应当树立质量第一的观念、预控为主的观念、为用户服务的观念、用数据说话的观念以及社会效益、企业效益(质量、成本、工期相结合)综合效益观念。其次是人的技术素质。管理干部、技术人员应有较强的质量规划、目标管理、施工组织和技术指导、质量检查的能力;生产人员应有精湛的技术技能、一丝不苟的工作作风,严格执行质量标准和操作规程的法制观念;服务人员则应做好技术和生活服务,以出色的工作质量,间接地保证工程质量。

　　三、抓项目质量必须注重质量保证体系覆盖工程施工的全过程

　　工程项目施工涉及面广,是一个极其复杂的过程,影响质量的因素很多,容易产生质量问题。通过经常监督检查、内审和管理评审等手段,对工程质量形成的全过程及其所有质量活动进行分析,有针对性地制定对策和改进措施,监管质量体系的有效运行。在施工质量形成的全过程,坚持高标准严要求,坚持“三检制”和隐蔽验收制度,每个分部、分项工程都严格按照国家工程质量检验评定标准进行质量评定。使施工现场事事、处处、时时、人人都严格按照质量管理制度和规范、规程办事,确保质量体系覆盖从工程开工到竣工验收的全过程,才能保证项目质量目标的实现。

　　四、抓项目质量必须实行目标管理和质量预控

　　质量控制目标是质量控制预期应达到的结果,以及应达到的程度和水平,在进行质量控制时,实施目标管理可以激发施工人员质量控制积极性、主动性,使关键问题迅速得到解决。质量控制的目标管理应抓住目标制定,目标展开和目标实现三个环节。施工质量目标的制订,应根据企业的质量目标及控制中没有解决的问题、没有经验的新施工产品、以及用户的意见和特殊的要求等,其中同类工程质量通病是最主要的质量控制目标;目标展开就是目标的分解与落实;目标的实施,中心环节是落实目标责任和实施目标责任。

　　严格控制建材、建筑构配件和设备质量,打好工程建设物质基础。要把住“四关”,即采购关、检测关、运输保险关和使用关。挑选那些有一定专业知识,忠于事业、守信的.人任采保人员。

　　优选送货厂家。掌握质量、价格、供货能力的信息,选择国家认证许可、有一定技术和资金保证的供货厂家,选购有产品合格证,有社会信誉的产品,这样既可控制材料质量,又可降低材料成本。针对建材市场产品质量混杂情况,还要对建材、构配件和设备实行施工全过程的质量监控。施工项目所有主材严格按设计要求,应有符合规范要求的质保书,对进场材料,除按规定进行必要的检测外,质保书项目不全的产品,应进行分析、检测、鉴定。不合要求的不得使用,并且追踪其出处。严格执行建材检测的见证取样送检制度,以确保检测报告的真实性。

　　确定项目质量目标。一是要满足与业主签订的合同要求,二是要满足企业质量计划的要求。首先按照“分项保分部、分部保单位工程”的原则,把质量,总目标进行层层分解,定出每一个分部、分项工程的质量目标。然后针对每个分项工程的技术要求和施工的难易程度,结合施工人员的技术水平和施工经验,确定质量管理和监控重点。在每个分项工程施工前,写出详细的书面交底和质量保证措施,召集施工主要负责人及技术、质量管理人员和参加施工的所有人员进行交底,做到人人目标明确、职责清楚。针对难点,组织攻关,对于新技术、新材料、新工艺和施工经验不足的分项工程,还应事先对人员进行培训,通过试验或做样板确定施工工艺。对质量控制的难点,组织群众性的qc小组活动进行攻关。在施工管理中还要坚持“样板引路”。在样板通过验收确认能达到质量目标和操作工艺要求时,组织施工班组全体人员进行现场观摩,使各施工班组不仅有直观的质量标准,而且可以通过“样板示范”,总结操作经验,进一步向班组做较深层次的技术交底,对搞好按照样板质量标准进行跟踪检查验收,严格把关,从而达到质量预控,少走弯路,一次成优。

　　五、抓项目质量必须安排好交叉作业,注重细部处理和成品保护

　　项目施工高峰期往往是多工种、全方位交叉作业,管理难度。合理安排交叉作业,一是要合理安排工序,解决好各分项工程施工的先后顺序,不影响施工质量;二是要合理安排时间和空间,保证各分项工程必要的技术间歇;三是要合理安排人力以保证工期并防止窝工。

　　细部处理和成品保护是最终质量的关键。这些部位都是影响观感质量的重要部位,体现施工管理水平和操作技术的关键部位,做好了能够对整个工程质量起到画龙点睛的效果。

　　抓好细部处理,一是要抓好预防预控,即把问题想在前矛盾解决在前。俗话说“编筐织篓全在收口”,最后的交活工序既要保证本工序质量,又要弥补前面工序的不足或缺陷,起到“收口”的作用。

　　成品保护在装饰装修施工阶段尤为重要,要在一开始就制定措施、落实责任,做好有利于成品保护的交叉作业安排,防止相互破坏或污染,减少翻修或返工损失,确保工程质量目标的实现。

　　六、推行科技进步,全面质量管理,提高质量控制水平

　　施工质量控制,与技术因素息息相关。技术因素除了人员的技术素质外,还包括装备、信息、检验和检测技术等。科技是第一生产力,体现了施工生产活动的全过程。技术进步的作用,最终体现在产品质量上。为了工程质量,应重视新技术、新工艺的先进性、适用性。在施工的全过程,要建立符合技术要求的工艺流程、质量标准、操作规程、建立严格的考核制度,不断地改进和提高施工技术和工艺水平,确保工程质量。

　　“管理也是生产力”,管理因素在质量控制中举足轻重。建筑工程项目应建立严密的质量保证体系和质量责任制,明确各自责任。施工过程的各个环节要严格控制,各分部、分项工程均要全面实施到位管理。在实施全过程管理中首先要根据施工队伍自身情况和工程的特点及质量通病,确定质量目标和攻关内容。再结合质量目标和攻关内容编写施工组织设计,制定具体的质量保证计划和攻关措施,明确实施内容、方法和效果。

　　在实施质量计划和攻关措施中加强质量检查,其结果要定量分析,得出结论。“经验”则加以总结并转化成今后保证质量的“标准”和“制度”,形成新的质保措施;“问题”则要作为以后质量管理的预控目标。