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销管管理制度

时间：2023-04-21 15:23:05 制度我要投稿

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销管管理制度

　　在社会一步步向前发展的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的销管管理制度，希望对大家有所帮助。

销管管理制度

销管管理制度1

　　一、总则

　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

　　二、报销标准

　　说明:

　　1、出差工资

　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

　　2、出差住宿费

　　(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

　　3、交通费:

　　(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

　　(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

　　(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

　　(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

　　4、生活补助

　　客户单位提供生活的'，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

　　5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

　　6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

　　7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

销管管理制度2

　　1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

　　2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

　　3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

　　4、住宿费报销办法

　　①住宿费限额控制标准:直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

　　②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

　　③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

　　④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的'发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

　　5、交通费报销办法

　　①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

　　②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。

　　③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

　　④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

　　⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

　　⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

　　6、出差人员的伙食费补助办法

　　①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为:本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。

　　②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。

　　③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

　　7、出差人员通讯费补助办法

　　①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。

　　②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。

　　8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

　　9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。

　　10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。

销管管理制度3

　　一、办理程序

　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

　　7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

　　二、费用标准

　　总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

　　预申请

　　三、报销办法

　　(一)住宿费报销办法

　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。

　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

　　(二)伙食补助费报销办法

　　中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

　　(三)交通费报销办法

　　1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

　　3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:

　　(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的`;

　　(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

　　(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

　　(四)通讯费报销办法

　　除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

　　(五)其他

　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

　　2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

　　3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

　　四、补充规定

　　1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

　　2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

　　3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

　　五、本制度自发布之日起执行。

销管管理制度4

　　第一章总则

　　第一条为确保风景区营销工作高效、有序地运作，塑造良好的景区形象，特制定本制度。

　　第二条本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本景区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。

　　第二章营销计划管理规定

　　第三条根据市场需要和风景区能力，编制营销工作的年度、季度、月度计划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。

　　第四条营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上，确保营销计划的实现。

　　第五条定期和不定期召集各类业务会议，综合考虑景区内外环境的各方面因素，包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及景区内部状况等，检查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高景区的市场竞争力。

　　第三章营销事务管理

　　第一节营销组织

　　第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗位描述确定了营销人员工作责任与权力，是营销组织的基础。

　　第七条营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证高效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。

　　第八条营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正，使之具有更强的适应性，确保营销效率的最大化。

　　第二节销售事务的管理

　　第九条市场营销科根据风景区营销计划和营销策略制订并实施年度、季度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓新市场。

　　第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。

　　第十一条定期和不定期拜访旅行社，密切联系，努力建立长期合作关系。

　　第十二条定期做好各项销售统计和利用工作，对照计划与实绩分析原因，制订预防和纠正措施。

　　第十三条旅游产品销售价格原则上一经制定，不得随意变动。但根据具体情况规定价格浮动百分比和相应审批权限。

　　第十四条严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。

　　第十五条按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风景区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。

　　第三节促销、市场调研事务管理

　　第十六条为塑造风景区良好形象，增进风景区的经济效益和社会效益，定期开展公关、广告、促销活动。

　　第十七条公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。

　　第十八条景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种:广告、销售激励、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。

　　第十九条有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。

　　第二十条营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。

　　第四节营销事务的检查

　　第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的―切业务活动进行检查。

　　第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的完成情况，并适时调整营销计划和营销策略。

　　第五节营销人员的'培训

　　第二十三条为了适应瞬息万变的市场环境，扩大营销业绩，必须对营销人员进行专业培训。

　　第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。

　　第二十五条新进业务人员的教育训练:熟悉旅游产品生产、包装情况，对旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程:

　　(一)关于风景区的知识。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区组织所处市场定位，风景区人事规章制度等。

　　(二)关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。

　　(三)市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风景区产品的行销概况。

　　(四)关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度。

　　第二十六条老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素质。

　　第二十七条市场营销处根据风景区营销人员的实际情况结合现代营销要求提出培训需求，经风景区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。

　　(一)内部培训:

　　选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议的时间集中培训，主要内容为营销专业知识和实践经验。

　　(二)外部培训。

　　选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销知识，提高风景区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。

　　第二十八条培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。

　　第二十九条管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出书面总结报告编写教案，培训有关人员。

　　第四章营销人员行为准则

　　第三十条认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略，积极贯彻执行并及时反馈真实信息。

　　第三十一条严格遵守风景区利益第一的原则，坚决维扩风景区整体利益。

　　第三十二条自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生观等，树立良好的营销形象。

　　第三十三条详细了解风景区产品知识，找准产品、服务的市场定位，采用适当的营销方式，提高工作质量。

　　第三十四条及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。

　　第三十五条保守商业秘密。

　　第五章风景区票务管理办法

　　第三十六条票务管理原则

　　(一)票券是有价证券，是风景区经济活动的重要凭证，票务工作是风f景区管理的重要方面，因此必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。

　　(二)风景区票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。

　　(三)实行票、款分开，管用分离的原则。

　　第三十七条票务管理体制

　　(一)一名主要领导分工负责票务工作。

　　(二)生产科主管本风景区的票务管理工作，并受主管风景区领导的直接领导。

　　(三)指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是:票券的设计与印制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。

　　(四)根据具体情况，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。

　　第三十八条票券设计与印制

　　(一)票券的式样

　　票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的内容应遵照发票管理的有关规定。

　　主票的设计图案应与风景区景观和活动内容相协调，票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游人留存纪念。

　　(二)票券印制

　　1、风景区门票应交付指定承印企业印制，套印“全国统一发票监制章，铜陵市地方税务局监制”字样。

　　2、对已经市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。

　　3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风景区领导批准。

　　4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告内容应与风景区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。

　　第三十九条票券的保管与发放

　　(一)设立票券专库，库房应具备防盗、防火、反腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。

　　(二)各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。

　　(三)各种票券的启用、停用必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。

　　(四)对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。

　　(五)票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直接受理每个售票员领票单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联:票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。

　　(六)售票员按售票日填写售票交款单(三联)到财务处交款，财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票管员作为销票依据。

　　(七)每售票日各售票处(点)的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于保险柜内，并设专职人员值班。

　　第四十条票券使用中的管理

　　(一)严格按照芜湖市物价局《风景区景点明码标价试行规定》，在各售票窗口明码标价。

　　(二)售票员唱收唱付，票款当面点清。

　　(三)售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上交，短款自补。大额错款，须立即报告上级主管部门。

　　(四)严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。

　　(五)验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。

　　(六)风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。

　　第四十一条签单的管理

　　(一)有旅行社组织的大型旅游团体入风景区，风景区可接受旅行社的签单，在接受签单前必须与旅行社订立合同;订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其签订合同。

　　(二)签订合同的旅行社组织团体入景区，须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券)。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三联，票务管理员、财务、售票员各一联。

　　(三)旅行社的签单必须与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入景区;存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一起留存备查。财务处每月(或按合同规定期限)持签单与旅行社结款。

　　(四)其他

　　1、风景区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入景区。

　　2、旅游团队到风景区内饭店就餐，凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章，每月风景区与餐厅核对、结算。

　　3、非购票人入景区，一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景区。经允许入景区的车辆须在风景区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章 (或签字)，出景区时验卡。

　　4、特殊人群(如儿童、老人、军人、残疾人等)入景区，门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。

　　5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因:属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的，没收票证。

　　名词解释:

　　①风景区票券:本风景区赏园和动物园的门票，以及风景区附属的游乐、文化娱乐场点使用的各种票据。

　　②售票日:一日收款截止时至次日收款截止前为一售票日。

销管管理制度5

　　为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，根据省市有关文件，结合我单位具体情况制定本制度。

　　一、因公出差的办理程序

　　1、因公出差人员必须填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，以部门负责人签署意见，分管理领导批准后方可出差。

　　2、出差人借款单，按公司借款流程暂支出差费。

　　3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况，由分管领导考核出差结果并签署意见。

　　4、财务审核人员根据有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按规定流程报销。

　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因改变的需经派出分管领导签署意见后方可报销。

　　二、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，可按其住宿发票实行住宿天数平均计算。

　　1、住宿费等按出差地区和人员级别相结合

　　职务标准

　　直辖市省会城市省辖市县级市及以下

　　总经理实报实销经理

　　200 150 100 80

　　其他人员 150 120 80 60

　　2.住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿超过规定的`限额标准部分自理，不予报销。如果同性别两人同时出差，每日住宿费在直辖市与省会城市的加付50元，在省辖市及以下的加付30元。

　　三、出差人员的伙食补助费实行包干办法，按出差的自然天数计发，不足一天的按全天计算，原则上离开南京6个小时以上视同出差。

　　1.出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为:一般地区20元，经济特区50元，出差在途期一律按一般地区标准计发伙食补助费。

　　2.为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，在途期间，连续乘车超过12小时的，可凭票每满12小时，加20元伙食补助费。途中中转不住宿的，前后乘车时间可合并计算。

　　3、公司员工如驾驶公司或本人自备汽车出差，须经总经理批准同意。

　　四、交通费开支办法

　　1.乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6个小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。

　　2.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。机场大巴费用报销。

　　3出差期间，每个人每天发市内交通费8元，包干使用。

　　4.自带单位交通工具出差的，出差期间不发市内交通费。

　　5.工作人员到外地参加会议(不含订货的会议)和各种培训班和学习期间，如果培训费中含交通费，不再凭据报销市内交通费

　　6.一般工作人员不得乘坐出租车，如确因工作需要乘坐出租车，出差地乘坐出租车须经部门经理批准同意，市内须经总经理批准同意。

　　五、出差人员报销规定遵循公司借款及报销流程

销管管理制度6

　　一、目的

　　为了规范旅费报销管理，搞好成本控制，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《旅费报销管理制度》与《出差管理制度》及《员工请休假管理制度》一并使用，适用于公司全体员工费用报销管理。

　　三、管理职责

　　财务部负责差旅费报销的统一管理。

　　四、休假旅费报销

　　休假旅费为休假员工从公司所在地至其家庭所在地的县城(或以上级别城市)的交通费用。

　　在合理安排工作的`前提下，根据职位职级不同，休假旅费报销规定:

　　1.部长(含副部长)以上人员

　　旅费实报实销，可乘坐汽车、火车或飞机，报销金额以飞机票经济舱为上限。特殊情况下，经总经理核准后，可报销商务舱机票。

　　2.车间主任、外聘工程师、行政/财务科长

　　一年两次往返报销旅费，乘坐汽车，实报实销;乘坐火车或飞机，报销金额以火车硬卧下铺票价为上限，其余部分由个人承担。

　　3.车间主任(不含)以下人员休假旅费不予报销。

　　五、人才引进费用报销

　　1.面试

　　为吸引更多人才参与公司建设，公司为从外地来公司面试的人员报销旅费。但必须在其被录用并报到后，由其本人填写报销单据，并经当时主持面试的主管会签确认。

　　为提高面试成功率，节约成本，建议用人部门对外地应聘人员首先进行电话约谈。由部长(含)以上级别主管根据电话约谈的效果做出判断，要求应聘人员至公司面试。对于没有被录用，或录用后未报到人员，旅费不予报销。

　　面试人员车资报销标准同休假旅费报销规定，即6级(含)以上人员报销全部旅费，7级(含)至10级(含)人员以火车硬卧下铺票价为上限予以报销。面试车资报销的级别核定及相应的报销标准，以其录用后核准的职级为准。

　　2.报到

　　报到车资报销标准同休假旅费报销规定。报到途中必须住宿者，准予报销一晚住宿费，限额为100元/晚，超出部分由本人承担。

　　对于公司从学校集中招聘的应届毕业生，公司承担其第一次报到的旅费，报销标准以火车硬座票价为上限。报到途中必须住宿者，准予报销一晚住宿费，限额为50元/晚，超出部分由本人承担。

　　所有报到人员车资在其报到满3个月后予以报销。

　　3.特殊情况

　　在招聘时谈定的特殊的休假和车费报销条件的，各部门在人员报到时将录用条件以特批申请单(见附表1)报总经理或董事长签核，并将审批同意后的特批单以复印件报综合管理部和财务部备查。

　　六、附则

　　本制度由财务部制定、实施并负责解释，自颁布之日起实施。

　　七、附件《旅费报销特批申请表》

　　旅费报销特批申请表

销管管理制度7

　　一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

　　三、出差管理

　　1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

　　2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

　　四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

　　1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

　　2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

　　3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

　　4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

　　5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

　　6、员工外出期间产生的'公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

　　7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

　　1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

　　2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

　　3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

　　六、报销管理

　　1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

　　2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

　　3、单据报销规定填写和粘贴方法:差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

　　b、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

　　费用报销单a、填写内容按单上的要求填写。

　　费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

　　b、粘贴注意事项:原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。

　　或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

　　c、充抵票据与正式发票分别张贴。

　　不能在一个报销单中报销。

　　此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

销管管理制度8

　　1 了解游客需求

　　1.1 景区市场管理部门的促销人员向参观景区的游客开展游客综合问卷调查、专题性问卷调查及旅游团队问卷调查，必要时可在景区外开展类似的调查活动，了解潜在游客的新需求。

　　1.2 调查问卷回收后及时进行统计分析，调查游客满意度和游客对景区现有服务及景区硬件设施的意见，由景区办公室转各相关部门迅速整改。

　　1.3 了解游客对景区服务及硬件设施的建议，尤其是对新项目的建议，要认真分析其合理性、可行性，交景区办公室呈景区主要负责人参考。

　　1.4 市场管理部门应及时收集国际、国内旅游市场信息，行业政策和有关法律、法规，了解知名旅游景区及竞争对手的最新动态，整理后汇编成册报景区有关负责人参考。

　　1.5 市场管理部门在收到团队客人参观的合同后，应进一步了解其需求，最大限度地满足游客的需求。

　　2 广告及对外宣传

　　2.1 年度计划的制定市场管理部门的宣传策划人员根据景区确定的《年度重大活动计划》，对景区全年的活动所需的宣传广告费用作出预算分析和时间安排，拟定《景区年度对外宣传(广告)计划》，报部门经理审核，景区分管负责人审批。

　　2.2 广告

　　2.2.1 市场管理部门的宣传策划人员根据景区的重大活动、新建大型项目的内容和特点，明确广告目标，以提醒游客关注。

　　2.2.2 依据景区的财力、特点及竞争对手的状况，确定广告预算的决策模型，编制广告预算。

　　2.2.3 根据游乐项目特性、竞争对手状况、成本及媒体习惯选择媒体种类。

　　2.2.4 编制重大活动的《对外宣传(广告)计划》及相应的实施方案，广告《合同书》经批准后，协助广告商在活动前15~30 天完成广告制作。

　　2.2.5 广告完成后，报景区分管负责人审核，评审通过后对外发布。广告内容、宣传形式应与景区主题及活动内容相协调。

　　2.2.6 市场管理部门应及时分析广告活动是否达到预期效果，并通过对参观游客的询问调查、游客人数的变化等形式对广告效果进行分析和评价。

　　2.3 宣传

　　2.1 市场管理部门的宣传策划人员应重视与新闻媒体的.合作，围绕景区活动经常地撰写宣传稿件，交部门负责人审查后，送选定的媒体进行宣传报道。

　　2.2 宣传策划人员根据《景区对外宣传计划》，联系印刷景区活动所需的宣传品。

　　2.3 宣传品设计方案、印刷数量、所需费用及印刷样品需景区负责人批

　　3 公关活动

　　3.1 宣传策划人员协助部门负责人筹办景区重大活动的新闻发布会，邀请新闻记者、旅行社负责人到会，为其提供经景区的宣传资料。

　　3.2 宣传策划人员积极参与景区开展的其他公关活动和公益活动，加强与社会各界的联系，扩大景区的影响，树立景区的良好形象。

　　3.3 宣传策划人员的公关人员积极协助前来采访的新闻记者开展工作，按有关规定作好记者入园、用餐等各项接待工作。

　　3.4 外单位进入景区拍摄影视或商业广告片，公关人员应按有关规定给予办理入园手续。

　　3.5 公关人员负责收集、整理和保存与景区有关的宣传材料，包括报刊、影视、广播及新闻单位名录，每月向宣传策划组负责人报告。

　　4 景区推介及促销

　　4.1 市场促销组根据景区全年活动计划及市场预测，制定景区全年促销计划，报部门经理、景区分管负责人审批。

　　4.2 市场促销人员配合景区重大活动、新项目的推出，进行市场分析，派促销人员赴旅行社、宾馆、大型企业、学校等上门推销，同时了解游客需求的变化。

　　4.3 建立有效的推销渠道和网络，促销人员定期访问旅行社、宾馆等单位，进行市场调查，收集旅游信息，积极寻找和发现潜在的顾客。

　　4.4 市场促销人员应及时向部门领导报告促销情况。

　　5 积极参加旅游交易活动

　　5.1 根据景区及部门的安排，市场促销组应选派促销人员参加省内、国内的旅游交易会，及时了解最新的旅游市场动态。

　　5.2 交易会使用和发放的宣传品及宣传资料应精心选择，并须征得景区领导的认可。

　　5.3 促销人员应抓住交易会的各种机会，宣传景区的最新活动，广泛接触顾客，收集各种信息。

　　5.4 对交易会获取的信息应认真分析，及时反馈，并应妥善保管。

　　5.5 市场管理部门根据促销目标、景区活动、项目特色，协调人力资源，对各种促销方式综合运用，以取得最佳的效果。

销管管理制度9

　　(一)机关接待原则上由局办公室承办，承办程序为办公室主任向分管领导报告，分管领导向局长报告同意后，由办公室按规格(包括局机关食堂)接待;

　　(二)科室或局分管条线的客人，经科室承办的'由科长(主任)向分管领导报告，分管领导向局长报告同意后，由承办人员按规格接待;

　　(三)承办会议的会务开支由承办科室预算，报分管领导，分管领导报告局长同意后，承办科室按预算办会，不得超支;

　　(四)按以上程序进行接待和办会的票据，按财务要求规范粘贴，由经办人签字，经办人签字后交局分管领导签字，分管领导签字后，交局长审签，签字票据统一交财务科登记保管。

销管管理制度10

　　为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：

　　一、差旅原则

　　1.全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

　　2.因公出差享受学校差旅费用报销。

　　3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

　　4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

　　5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

　　二、差旅报销标准

　　1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

　　2.交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费(的士费用)包干10元;乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用;目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的'士需以直线距离打表计程计时票据为准。

　　3.本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

　　4.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

　　5.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

　　6.所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

　　7.到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

　　8.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

　　9.出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

　　10.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

　　11.因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

　　12.教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

　　三、住宿费报销标准

　　1.宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。