申请管理制度

申请管理制度7篇

　　现如今，制度使用的频率越来越高，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的申请管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

申请管理制度1

　　为了加强对学校“班班通”设备的使用与管理，确保教学工作的开展和设备的正常运行，特制定本制度。具体如下：

　　1、班主任为该班班班通设备的管理第一责任人，负责班班通设备的全面管理工作。班主任要经常检查设备使用情况，发现设备出现故障应及时报告给学校管理员，以便及时查明原因排除故障;如发现设备硬件损坏或丢失，应及时报告管理人员和学校领导。班级任课教师为第二责任人，应协助班主任管理。

　　2、各班要指定一名班级信息管理员(班主任可指派一名品德优秀、责任心强、工作认真的学生担任)，负责检查班班通设备是否关闭，确保教师上课完毕设备立即关闭。对班班通设备进行清洁除尘，切忌用湿抹布清洁，保持多媒体讲台下地面的干燥;不得用手触摸电子白板和投影仪，更不能让硬物触及电子白板和投影仪等。

　　3、粉尘、不按程序操作、机器运转时受到震动是损害机器使用寿命的.大敌。班主任必须对学生进行教育，未经教师允许学生不得乱动和使用各类设备，以免发生危险和设备损害。要保持教室内卫生，桌面洁净，减少粉尘，延长机器使用寿命。保证多媒体讲台桌面干净、整洁，不乱放书本、杂物等。严禁将水杯、黑板擦等物品摆放在多媒体讲桌上

　　4、任课教师使用前应先向班主任申请，课前检查设备的完好情况，如需拷贝文件的应先进行杀毒处理，授课完毕后将文件删除。不使用外来磁盘、劣质光盘。使用完设备后，及时清理桌面、将电子笔等整理归位，再依次正常关闭投影仪、电脑主机等班班通设备，严禁直接关闭总电源;及时填好教师使用记录，班主任检查无误后方可离开。如果班主任不做检查，出现问题由班主任负责。班主任每月底将教师使用记录交学校教务处检查。

　　5、授课教师要注意系统的维护保养，发现故障或计算机有病毒应及时清除或向班主任报告处理，确保正常使用。授课教师不要在放置主机的操作台上放置其它杂物，保障主机能够正常通风散热。尽量不要保存资料在教室电脑上，严禁在电脑桌面与c盘上保存资料。不得随意更改计算机设置，严禁随意拆卸设备，不得擅自在计算机上安装和卸载软件。教学需要的软件，由学校管理员进行安装。

　　6、教师使用班班通设备须规范操作，不得在教室计算机中使用与教学无关的内容，自觉抵制有害信息，不在网上浏览有害信息及网上聊天、玩游戏，严禁利用网络制作、发布、传播各种有害信息。杜绝学生非法操作设备，教师不得擅自允许学生单独使用多媒体设施，严禁学生随意开关总电源、计算机、投影仪等设备。

　　7、打雷时和雷雨天气各班禁开电源，严防雷击。

　　8、班班通钥匙不得随意转借他人使用，遇到周五或学校放假，班主任必须认真进行检查，做到电脑关机、电源关闭、多媒体讲桌上锁、教室门窗关紧等，做好设备的防潮、防损、防盗工作。

　　9、每到新学期开始，新老班主任要对教室内的班班通设备进行交接，新班主任要对照原教室内的班班通设备配置表检查设备是否齐全，是否损坏，有问题由原班主任负责，新班主任不做交接由新班主任负责。

　　10、班班通的所有设施未经学校领导许可，不得由任何人带出教室。

　　11、凡违反上述规定对相关设施造成破坏者，应照价赔偿，情节严重者将按校纪校规给予处理。(正常损耗除外)

　　12、学校加强管理，定期检查，将“班班通”检查评比列入班级检查常规。同时将不定期对各班的使用情况进行抽查，抽查的结果将纳入教师考核中。

申请管理制度2

　　一、设备物资采购的审批

　　各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。

　　二、设备物资的采购

　　采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。

　　（一）临时采购

　　“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。

　　1.临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

　　2.临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的`可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

　　（二）集中采购

　　做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。

　　1.每学期一次到服务中心集中领货。

　　2.集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

　　（三）大宗设备物资采购

　　每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。

　　三、设备物资的验收

　　（一）学校设备物资采购招标验收小组职责

　　1.全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；

　　2.负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

　　3.对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

　　（二）学校设备物资验收标准

　　1.数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

　　2.质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

　　（三）学校设备物资验收报告的填写

　　1.一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；

　　2.固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

　　3.经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。

　　四、设备物资的入库

　　采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

　　（一）一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。

　　（二）固定资产（教学设备）的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。

　　五、设备物资的出库

　　（一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请（附件4），经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。

　　（二）固定资产设备物资的出库管理

　　1.固定资产设备物资的出库

　　固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

　　2.固定资产设备物资的填卡记账

　　（1）购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。

　　（2）各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

　　六、设备物资盘存报损

　　对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。

　　（一）一般物资报损：总负责人张追红

　　具体管理人员如下：教师办公用品（黄进）、水电维修零件（俞树勇）、卫生工具（张启星）。

　　（二）教学用品报损：总负责人黄占宁

　　具体管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、实验耗材（张民强等实验员）。

　　（三）固定资产报损：总负责人楼美胜

　　具体管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑明）

　　七、食堂、服务部物资管理

　　食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。

　　（一）采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。

　　（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。

　　（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。

申请管理制度3

　　为加强大厦安全管理,维护大厦客户的人身财产安全,xx贸易大厦特做如下规定:

　　1.非办公时间:周一-周五19:00-次日7:00

　　周六--周一周六7:00-周一7:00

　　国家法定节假日全天

　　2.客户进入大厦时出示出入证,并在值班处签入、签出。

　　3.在法定节假日,客户加班需提前向客务部申请,根据客户加班情况提供相关配套服务。

　　4.非办公时间进入大厦的客户应服从管理,配合巡楼保安人员、管理员的'例行检查。

　　5.非办公时间进入大厦的客户不得在其办公楼层以外的楼层游荡。

　　6.大厦保安员、管理员因安全或其他原因认为有必要时,可随时请客户离开大厦。

　　7.如客户在加班期间出现紧急事件,请及时与大厦保安部联系,客务部24小时为客户提供服务。

申请管理制度4

　　为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。

　　一、办公用品申请购买

　　1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。

　　2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1——5日内进行统一采购。

　　3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。

　　二、办公用品的领用

　　（一）、耐用办公用品的领用：

　　1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

　　2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的`必须以旧换新。

　　（二）、易耗办公用品的领用：

　　1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

　　2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

　　3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

　　（三）、领用方法：

　　1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。

　　2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

　　三、办公用品的使用原则

　　1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

　　2、部分办公用品（记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯））实行以旧换新原则。

　　3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

　　4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。

　　5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。确需打印的，经修改定稿后打印。

　　四、办公用品的盘存

　　每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，对盘存负责。

　　五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

申请管理制度5

　　1、目的

　　为了及时缴纳排污费，掌握国家环保法律、法规、政策，明确排污费缴纳及环保专项资金申请的流程和责任，加大对公司环保设备的投入力度，改善生产环境，制定本管理制度。

　　2、适用范围

　　2.1 本规定适用于夏河安多水泥有限责任公司排污费缴纳与环保资金申请管理。

　　3、一般规定

　　3.1 排污费原则上是按月计算，按季度缴纳，排污费的计算按国家标准执行。

　　3.1 安全生产部接到地方环保部门发来的排污量核定通知书后，根据公司的实际排污情况认真核对每种污染物的排放浓度与排放量， 如有异议， 应及时与地方环保部门沟通复核。

　　3.2 在核定实际排污量后，安全生产部应在2 日内到地方环保部门办理专用的排污费缴纳票证。

　　3.3 安全生产部应在2 日内完善排污费的缴纳手续，并交公司财务部办理转帐。

　　3.4 排污费属于专项资金，必须以转帐的形式交指定的收款部门和账户，不得以现金支付。

　　3.5 确实由于资金紧张不能按时支付，财务部以书面形式告知安全生产部，由安全生产部向地方环保部门提出缓交申请，经批准同意后可以缓交。

　　3.6 财务部建立排污费统计台帐。

　　3.7 由项目部向地方、省级、国家环境保护行政主管部门提出环境保护资金的申请。

　　3.8 在开展清洁生产审核、资源综合利用、环保设备技术改造与增设、节约资源能源、减少环境污染的高新技术应用等项目均可申请环境保护资金。

　　3.9 申请环境保护资金所需技术资料，由技术动力部提供。

　　3.10 申请到的'环境保护资金专款专用，必须用于所申请的项目建设上，不得挪作其他用途；财务部负责配套资金的落实，并统一管理与监督。

　　3.11 项目建成后，财务部要接受环保管理部门对环境保护资金使用情况的监督检查。

　　3.12 财务部建立环境保护资金的统计台帐。

申请管理制度6

　　1、目的

　　为了及时缴纳排污费,掌握国家环保法律、法规、政策,明确排污费缴纳及环保专项资金申请的流程和责任,加大对公司环保设备的投入力度,改善生产环境,制定本管理制度。

　　2、适用范围

　　2.1 本规定适用于夏河安多水泥有限责任公司排污费缴纳与环保资金申请管理。

　　3、一般规定

　　3.1 排污费原则上是按月计算,按季度缴纳,排污费的计算按国家标准执行。

　　3.1 安全生产部接到地方环保部门发来的排污量核定通知书后,根据公司的实际排污情况认真核对每种污染物的排放浓度与排放量, 如有异议, 应及时与地方环保部门沟通复核。

　　3.2 在核定实际排污量后,安全生产部应在2日内到地方环保部门办理专用的.排污费缴纳票证。

　　3.3 安全生产部应在2 日内完善排污费的缴纳手续, 并交公司财务部办理转帐。

　　3.4 排污费属于专项资金,必须以转帐的形式交指定的收款部门和账户,不得以现金支付。

　　3.5 确实由于资金紧张不能按时支付,财务部以书面形式告知安全生产部,由安全生产部向地方环保部门提出缓交申请,经批准同意后可以缓交。

　　3.6 财务部建立排污费统计台帐。

　　3.7 由项目部向地方、省级、国家环境保护行政主管部门提出环境保护资金的申请。

　　3.8 在开展清洁生产审核、资源综合利用、环保设备技术改造与增设、节约资源能源、减少环境污染的高新技术应用等项目均可申请环境保护资金。

　　3.9 申请环境保护资金所需技术资料,由技术动力部提供。

　　3.10 申请到的环境保护资金专款专用,必须用于所申请的项目建设上,不得挪作其他用途;财务部负责配套资金的落实,并统一管理与监督。

　　3.11 项目建成后,财务部要接受环保管理部门对环境保护资金使用情况的监督检查。

　　3.12 财务部建立环境保护资金的统计台帐。

申请管理制度7

　　一、《特种设备目录》范围内的起重机械应在投入使用前办理使用登记，公司应对所有起重机械建立相应台账。

　　二、起重机械停用的，应确保停用设备不危及人身、财产安全，并在显著位置设置停用标志。停用半年以上的，应办理停用手续。启用已办理停用手续的起重机械，应办理启用手续，启用已停用一年以上或者超过原检验有效期的起重机械，应当向检验机构申请检验。

　　三、起重机械安全检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构申请定期检验。

　　四、起重机械发生重大的`设备事故和人员伤亡事故，或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害(火灾、水淹、地震、雷击、大风等)后也应该向特种设备检验机构申请检验。

　　五、申请起重机械安全技术检验应以书面的形式，一份报送执行检验的部门，另一份由起重机械安全管理人员负责保管，作为起重机械管理档案保存。

　　六、凡有下列情况之一的起重机械，必须经特种设备检验机构检验合格后方可使用：

　　(一)超期未检或检验不合格的;

　　(二)经大修、改造后的;

　　(三)发生事故后可能影响设备安全技术性能的;

　　(四)自然灾害后可能影响设备安全技术性能的;

　　(五)转场安装和移位安装的;

　　(六)其他法律法规要求的。

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