财产管理制度【优选15篇】
随着社会不断地进步，需要使用制度的场合越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家整理的财产管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财产管理制度1
教室财产管理制度是对学校教育资源进行有效管理和保护的重要措施，旨在确保教学设施的完好无损，提高教育质量，培养学生的责任感和爱护公共财物的良好习惯。
内容概述：
1.财产登记与分类：详细记录教室内的所有设备，如桌椅、投影仪、电脑、白板等，明确归属，进行分类管理。
2.使用规定：制定教室设备的'使用规程，包括开机、关机、操作流程等，防止误操作导致损坏。
3.维护保养：设定定期检查和保养计划，确保设备的正常运行，延长使用寿命。
4.责任制度：建立责任人制度，每个教室指定负责人，负责日常管理和报修工作。
5.借用与归还：规范教室借用流程，明确借用、归还时间，确保教室资源合理利用。
6.损坏赔偿：设立损坏赔偿机制，对非正常损耗进行评估和追责。
7.教育培训：定期对师生进行财产保护教育，提高其爱护公共财物的意识。
财产管理制度2
1.凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外)，均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
2.总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
3.各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。
4.各种物品、被服的'报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。
5.各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
财产管理制度3
一、保护学校的建筑设施，教学生活用品，文娱体育器材，劳动工具，花草树木，发现破坏行为，必须立即制止，并及时报告学校。
二、爱护公物，不随便损坏，严禁用小刀在课桌上刻划，不准用脚踢门，不乱画墙壁和黑板。
三、教室及其附高用品管理责任到班，课桌凳管理责任到人，弄脏弄坏或遗失是责任人管理不严的由个人负责赔偿。
四、损坏公物的`赔偿办法如下：不慎损坏，主动承认者，从轻处罚，有意损坏，从严处罚，赔偿。
财产管理制度4
1. 提升效率：良好的财产管理制度能减少资源浪费，提高资金使用效率。
2. 保障安全：规范设备管理，确保孩子在安全的环境中成长。
3. 促进透明：增强家长和社会对幼儿园财务状况的`信任，提高幼儿园的社会形象。
4. 法规遵从：符合国家关于幼儿园管理和财务管理的相关法规，避免法律风险。
5. 教育质量：通过合理资源配置，支持高质量的教育教学活动。
财产管理制度5
中学财产管理制度的重要性主要体现在以下几个方面：
1. 资源优化：通过规范管理，避免资源浪费，提高资产使用效率。
2. 财务合规：确保资产采购和使用的'财务行为符合法规，防止贪污和腐败。
3. 教学保障：保障教学设备的正常运行，为教学活动提供稳定支持。
4. 安全防范：防止资产丢失或损坏，维护学校财产安全。
5. 公信力提升：公开透明的管理制度可以增强社会对学校的信任度。
财产管理制度6
医院财产物物资主要包括固定资产、药品、低值易耗品、卫生材料、其他材料、货币资金、应收账款等。为进一步明确责任，行之有效地管理好财产物资，维护和确保国家财产物资的安全、完整，充分发挥其使用效益，特制定本制度。
(一)固定资产管理
1.固定资产条件
凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、专业设备、一般设备、图书、其他设备，使用过程中基本保持原有的实物形态，专业设备单位价值在800元以上，一般设备单价在500元以上，或单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，也应作为固定资产管理。
2.固定资产增加的管理
固定资产增加管理部门主要有自行建造、购入、外单位调入、融资租入、受赠等。固定资产的建造和购置，按规定申报，大型仪器设备要进行可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的先进性、性能、适用范围及价格，预测产生的社会效益和经济效益等，并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。每年年初管理部门根据各科室年度申请计划，综合平?后，统一编制计划，上报医院。医院设备与物资管理委员会应本着勤俭节约的精神，在充分考虑工作需要与实际可能的基础上，进行可行性测定及资金预算，防止盲目性。管理部门按批准的计划和预算办理固定资产的建造和购置。按规定需参加招标采购的设备，必须实行统一招标采购。对列入社会集团购买力控制范围或纳入政府采购的固定资产，要报经有关部门批准后才能购买。
3.固定资产的计价
(1)购入的固定资产按购入价格、包装费用、运输装卸费用、安装调试费用和进口设备的进口税金等计价。
(2)新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。
(3)在原有基础上进行改建、扩建发生的房屋、建筑物按其原价加上改建、扩建发生实际支出，减去改建、扩建过程中拆除的固定资产原值和变价收入后的余额计价。
(4)自制固定资产按制造过程中发生的实际支出计价。
(5)借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值。
(6)接受捐赠的固定资产按市场同类固定资产的价格计价。接受固定资产时发生的'安装调试费等费用，应计入固定资产价值。
(7)盘盈的固定资产按重置完全价值计价。
(8)无偿调入或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位账面原值计价。
4.固定资产领用的管理
领用固定资产必须严格手续，应由使用部门填写“固定资产出库单”一式二联，一联设备科或总务科保管留底及登记各科明细账，一联交领用部门存查;同时建立“固定资产卡片”一式两份，设备科或总务科和使用部门各一份，做到责任明确，手续完备。
5.固定资产的管理原则
(1)固定资产实行“管用结合，分级归口”的管理原则。设备科、总务科、图书室为医院固定资产管理部门，财务科负有监督协同管理职责。进一步具体明确各部门的职责，各部门各尽其责，共同管理好医院的资产。
(2)以上科室负责固定资产的专控申请、购置、改造、更新、维护、报废、帐务处理等项工作，负责每年一次(一般11月份)对固定资产进行清查、核对，特殊情况下，要进行不定期清查。
(3)日常大小维修实行归口管理。房屋及一般设备、其他设备归口总务科;专业设备归口设备科;电脑、打印机由电脑中心维护。
(4)财务科负责固定资产总账和一级明细分类账，进行金额核算，设备科、总务科、图书室负责二级明细分类账和固定资产卡片账，按类别、品名、规格、型号等到进行数量、金额核算，使用部门有台账(卡)进行数量管理。做到财务科有账，设备科、总务科、图书室有账有卡，使用科室有台账(卡)，便于清查核对，互相制约。
(5)基建竣工后要及时组织工程验收，对购置、无偿调入、自制的固定资产，各管理部门要办妥验收手续，填制验收单，财务人员根据有关凭证及验收单进行帐务处理。
(6)实行责任制管理：医院的贵重仪器，设备科、总务科要指定专人管理，制订操作规程，建立技术档案和维护、保养及使用情况报告制度。
(7)固定资产必须由各科室指定人员领用，实行责任管理。在使用过程中，因责任事故造成损坏、遗失的，查明原因，由责任人按规定赔偿。
6.固定资产报废处置的管理
固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡申请报损、报废的，使用科室必须详细说明情况和原因，向设备科或总务科提出书面申请，设备科或总务科组织有关人员检查鉴定，报医院领导审批同意。20xx元以上设备报损、报废，报主管部门审批，万元以上设备报损、报废，必须报财政部门审批。根据财政部门审批意见，财务科和设备科或总务科按照财务制度进行账务处理，未经批准不得擅自处理。对报废固定资产残值在出售前，管理部们要做好备查登记，妥善保管，不得随意拆损或遗失报废、报损设备的零配件。其残值收入、变价收入应全部上交财务科，增加修购基金。对非自然报废、报损，一定要查明原因，对造成固定资产损失的直接责任人，根据损失大小，进行部分赔偿或全部赔偿。
7.固定资产的清查盘点
医院定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，每一年度终了前(每年11月份)进行一次全面清查盘点。固定资产的清查盘点工作，由设备科、总务科统一组织并实施，使用科室共同参与清理，财务科负责指导和监督。清查工作人员要深入到使用科室逐一盘点核对，发现余缺应及时记录，查清原因，按规定程序办理报批手续，待批准后调整账卡，保证账账、账物、账卡三相符。
固定资产如有缺少或损失，应查明原因，属于自然灾害等特殊情况造成的，可按规定程序报批后核销;
属于责任事故或管理问题而造成重大损失的，应追查有关人员的责任。
盘亏、损失的固定资产均应查明原因，写出书面情况说明及处理意见。
盘盈的固定资产，应按重置完全价值入账。
8.固定资产折旧
固定资产折旧，按成本核算对象，根据账面价值和一定比率提取。提取比率按《医院财务制度》规定的标准执行。提取比率一经确定，不得随意变动。
9.固定资产管理工作考核
固定资产管理工作纳入科室的考核范围，定期检查、考核、评比。对各类财产要分别规定使用年限，制定仪器设备利用率、完好率等指标，作为考核衡量管理好坏的重要依据。对管理制度健全，使用合理，注意保养，保证安全，延长使用年限，提高使用效益，取得较好社会效益和经济效益的科室和个人，应给予表扬、奖励;对管理不善，玩忽职守或违反
操作规程，造成损失的，应视情节，给予批评教育，按有关规定进行经济赔偿，直到行政处分。
(二)库存物资管理办法
库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的卫生材料、低值易耗品、其他材料、专项物资等，它是医院流动资产的重要组成部分，为加强对存货的管理，使其有利于加速资金周转，提高经济效益，特制订本办法。
1.库存物资的计价
购入的库存物资按实际购入价计价，自制的库存物资按制造过程中的实际支出计价，盘盈的库存物资按同类品种价格计价。
2.库存物资的管理
(1)采购：物品采购应严格执行《医院基本建设和设备物品公开招标管理办法》，采购业务应由具有采购职能的设备科、总务科负责，严禁使用科室直接采购进货，以防职责不清。进货渠道实行二定：即一定进货单位，二定质量标准。合理确定储备定额，，一般不大于两个月的需求量，同时要防止库存超储积压，避免影响医院资金周转。
(2)验收：购入的货物运达后，均应由保管员进行验收，根据运单、发票、合同及产品说明书等检查货物的数量和质量，如发现与合同不相符合，应及时提出异议。据实填制验收单，验收完毕后入库，验收单一式三联，一联交财产会计，一联交财产保管员，一联交财务科。财务科根据计划、合同及医院结算管理办法结算。
(3)建帐：财务科设立总账和一级明细帐，物资管理部门建立实物明细分类帐，还应建立“在用低值易耗品科室明细分类辅助账”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情况。
(4)保管：建立储存管理责任制。对各项物资的收、发、存都有专人负责，严格各项手续制度。保管部门设立数量金额账，对于单价较高的物资，应实行重点管理，存储必须加以严格控制。物资保管员必须具有高度的工作责任感，随时关注库存情况，及时处置闲置物资，尽可能减少财产损失。
(5)领用：原则上根据科室计划配送，对一些办公用品等实行定额管理。急用物资的领用，由科主任、护士长负责，或指定专人领用，按需领用，杜绝浪费。对于低值易耗品的领取，基本采用“定量配置，以旧换新”的办法。
(6)盘点：建立定期盘点制度，每季对库存物资进行实地盘点，并编制盘点明细表，年终(11月份)必须进行全面盘点清查，对在用低值易耗品必须与科室核对。对于盘盈、盘亏、毁损等情况，应查明原因，书面说明情况，医院视情况分别处理。
(7)报废处理：库存物资因保管不善、国家标准改变或遇自然灾害等使其失去使用价值的应旧设备、物资可替代作报废处理，由保管部们提出报废申请，经保管部门和维修部门作出鉴定，签署意见，经财务科审查并提出处理意见后，报院领导审批处理。如属管理不善造成损失，将追究有关人员的管理责任和经济责任。
(三)添置设备物资计划书审批程序
各科室因业务发展需要添置设备、物资，须提交计划申请书，先由设备科或总务科审核，库存是否有现成的旧设备、物资可替代，在没有旧设备、物资可替代的情况下，才可将计划申请书上交院领导审批。在院领导批准的前提下，才能实施采购程序。
(四)药品管理制度
药品管理要遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供应”的原则。
1、严格执行国家《药品管理法》的有关规定。
2、药品应根据医疗活动业务的需求，实行计划采购、计划供应的办法。采购前要先编制采购计划，按照药品的周转量，进行有计划的采购。
3、药品采购参加杭州市统一招标，并实行顺价作价。
4、医院的药品必须按规定实行“金额管理、重点统计、实耗实销”的管理办法。
5、药品购入和使用，必须健全出入库手续，按规定程序办理药品的入库、出库、领入、配方手续，对药品应进行定期盘点，一般药库为每月盘点一次，药房为每季盘点一次，对于药品的盘盈、盘亏要及时查明原因，说明情况报分管院长审批后，方可进行账务处理。药品盈亏率、报损率控制在配方额的0.2%以内。
6、库存药品实行定额储备，储备定额的大小取决于医疗业务需求量和资金可供量，在保证业务需要的原则下，正确制订药品储备定额，一般不大于两个月的需求量，同时要防止库存超储积压，避免影响医院资金周转。
(五)货币资金的管理
1.现金管理制度
为了规范现金管理，加强对经济活动的监督，根据国家现金管理制度和结算制度有关规定，结合本单位实际，特制订本制度。
(1)自觉接受开户银行的监督和管理，按规定收付现金。使用现金时必须按规定办理，收付款凭证必须符合会计制度的要求。
(2)单位的库存现金不得超过银行核定的限额，超过限额部分，应及时送存银行，若已超过银行收款时间，应锁入医院金库保险箱。
(3)与单位之间经济往来1000元以上原则上必须通过银行进行转账结算。
(4)下列范围可以使用现金：
a.职工的工资及津贴、个人劳务报酬。职工的工资薪金由银行代发除外。
b.根据国家及上级有关规定发给个人的奖金、劳保福利及各种补贴。
c.国家规定的对个人其他支出。
d.出差人员必须随身携带的差旅费。
e.支票结算起点1000元以下的零星支出。
f.购买或办理不使用银行支票的单位或个人的特殊情况支出。
g.中国人民银行规定可以支付现金的其他支出。
(5)建立、健全现金账户，逐笔记载现金收付款项，日清月结，做到账款相符，不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存(套取)现金，不准私人借支公款，不准单位之间相互借用现金，不准私设小金库。
(6)出纳人员收付现金要认真仔细，每次收、付现金应做到手工点数二遍以上，若发现差错应及时追回，并将情况报告单位领导，否则一概由经办人员负责。
(7)加强财务内控监督机制，严格执行钱账分管制度，相互制约，相互牵制，防止差错，防止舞弊。会计不得兼任出纳工作、不得收取和支付现金，出纳不得编制银行余额调节表。
(8)工作人员出差借款，应填写借据，经单位领导批准后方可借支，出差回来后必须在十天内向财务科结报，不得拖欠。
(9)支付现金应从库存现金限额中支付或到基本账户银行提取，但不得从现金收入中直接支付(即坐支现金)，特殊情况应征得开户银行同意，并办好有关支付手续。
2.银行存款管理制度
1、医院应根据具体情况按规定在银行开设银行账户，遵守银行的有关结算制度。银行账户不准出租、出借、套用或转让给其他单位使用。
2、医院收入的一切款项，除国家另有规定的以外，都必须当日解交银行，一切支出除规定可用现金支出的以外，应按现行有关银行结算规定，通过银行办理转账结算。
3、医院按开户银行、存款种类等分别设置“银行存款日记账”，由财务人员根据收付款凭证，按照业务顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。
4、银行存款日记账应每月与银行对账单核对，月末，银行存款账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，由会计编制“银行存款余额调节表”。
5、严禁公款私存，未经单位领导批准，不得在银行以外的单位办理定期存款。对定期存款账、单要分别保管，定期检查核对，保证账账、账单相符，杜绝挪用现象发生。
3.支票管理制度
1、本规定所指支票包括支票、电汇凭证、贷记凭证和汇票委托书等具有银行支付效能的专用凭证。
2.单位经济往来，超过1000元的一律用支票结算。
3.支票由出纳员保管，凭有效付款凭证签发，签发支票的收款人和金额与付款凭证一致，签发支票的存根内容应与签发内容一致。
4.建立支票使用登记制，由银行会计负责登记、核销。
5.领用支票须注明限额、出票日期和用途，领用人须在二天内办妥手续将所领用支票核销。原则上不允许签发空白支票，如确有特殊情况需领用空白支票的，须经分管院长同意，经办人在支票存根及“支票使用登记本”上签字。
6.支票印鉴由指定人员分别保管。
7.不得由他人转借支票，不得签发空白支票、空头支票。
8.作废支票须盖作废章，妥善保管。联次完整。
(六)应收账款管理
1.应收医疗款管理
(1)建立健全控制医疗欠费管理制度，详见《医疗欠费管理实施办法》。
(2)财务科、医保办协助对外联络科做好出院欠费病人的清理、催讨工作，最大限度地减少病人欠费。
(3)对超过三年以上确实无法收回的医疗欠费，报经主管部门批准后，作坏账核销。
(4)财务科每月核对各类医保挂帐与医保申报额，发现错误及时查明原因并纠正，做到帐帐相符。
2.其他应收款管理
(1)单位往来帐款及时清理，年末彻底清理，对有疑惑的款项，证函核实、查证。防止拖欠，减少呆账的形成，保持资金完整无缺。对超过三年以上确实无法收回的款项，报经有关部门批准后，作坏账核销。
财产管理制度7
c医院财产物资管理制度是医院运营中不可或缺的一环，其主要作用在于确保医疗资源的有效管理和高效利用。该制度旨在规范物资采购、存储、使用和报废等全过程，防止浪费，降低运营成本，提高医疗服务质量和患者满意度。它还有助于保障医院财务透明度，防范潜在的管理风险。
内容概述：
c医院财产物资管理制度涵盖了以下几个关键方面：
1.物资分类与编码：建立统一的'物资分类标准和编码体系，便于物资的信息化管理。
2.采购管理：明确采购流程，包括需求预测、供应商选择、合同签订、验收付款等环节。
3.库存控制：设定安全库存水平，定期盘点，确保物资充足且不过剩。
4.发放与使用：规范物资领用流程，记录使用情况，防止滥用或浪费。
5.维护保养：制定设备维护保养计划，延长资产寿命。
6.报废处理：明确报废标准，规范废旧物资的处理方式，确保环保合规。
财产管理制度8
为更好地维护学校的财产,节省学校对公共财物的维修经费,保持教室的整洁美观,创造一个良好的教学环境,切实加强学校财产管理。使学生养成文明守纪的良好习惯,促使师生共建校园文明,特规定如下:
一、班级财产管理班主任是第一责任人,全体教师应有责任、自觉地协助各班主任共同管好班级财产。
二、全体学生应自觉爱护公共财物,相互监督。向班主任举报损坏公物的`行为,由班级予以奖励,并作为评优条件之一。
三、对于乱涂、乱刻、损(毁)坏公物的同学,班主任通知其家长,并责令修复如初,或作价赔偿。
四、每学期学校定期、不定期检查,每学期末必查,检查结果作为班级量化考核依据。
五、班级财产赔偿标准:
1、课桌椅每套120元,桌面100元、椅子面20元,乱涂、乱刻一次10元,桌椅横档断裂每张10—50元,。
2、墙壁每平方米20元(不足1平方米按1平方米计算),黑板800元。
3、电器开关、插座每件10元。日光灯每盏40元。灯管每只10元。
4、玻璃每块150元,带窗框损坏每块200元。门上玻璃每块30元。
5、每扇门400元,锁子10元,钥匙每把5元。
6、喇叭每只60元。
7、讲桌300元。
8、班牌20元。
9、其它按实际原料费加施工费计算。
10、卫生工具由班主任定价。
11、电扇每套40元。
六、本制度解释权属校行政。
财产管理制度9
幼儿园的财产是保证幼儿园教育教学计划完成所必须的物质条件。园内各部门都要管理好，做到物尽其用，充分发挥作用，建立财产保管制度，以保证幼儿园教育教学的顺利进行。
一、幼儿园财产的管理形式
1、幼儿园财产由办公室负责采购﹑保管﹑发放，并进行统一管理，采购和保管发放要分别由专人负责，办公用品的购买要坚持在保证工作的'前提下，节约经费，压缩开支，在使用时减少浪费。
2、管理人员要及时﹑准确的掌握全园财产总量变化，妥善保管、使用幼儿园各项设施设备，由专人管理幼儿园的财产物资。
2、班级财产由班内和保育员共同负责使用管理，幼儿园的资产物品每学期核对一次，并由各班教师及保育员老师在资产登记表上签字。如有丢失﹑毁坏，由使用人负责赔偿并说明原因。
3、使用班级负责本部门财产的维护、保养工作，确保教学设施、设备的完好率。 4.放置保管室外活动器械，各班级因活动需要移动使用后，要负责清点分类放回存放地点。如有损坏应向保管员报告及时检修。
二、物品的请购、采购、验收的规定
1、请购教学用品，需由各班任课教师根据需要事先提出，经领导批准后，由采购小组负责采购。
2、购物必须两人以上，采购的物品必须有发票、收据，并要有经手人员验收方能入库或分发。
三、各种物品领用制度
1、任课教师因教学需要的教具、玩具材料，由教师本人到管理室办理借用手续。在借用玩具、教具时，要仔细检查、了解玩具、教具的完好程度。使用完毕，由教师本人将所借用的物品送还保管室，由管理员检查验收后，严格履行规定的注销手续。 2.各任课教师借用的教具应在用完后及时归还，对不及时归还的，财产管理员要督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，超一天扣0.5分。
3、幼儿园的贵重物品、设备，私人不准借用。
9、每学期结束时，各班所有出借物品一律收回，有的确需续借的，办理好续借手续。 10.教职工离开本单位前，应主动还清借用和某些领用的物品，经有关部门认可后，方可予以办理调离手续。
11、所有物品必须节约使用，反对铺张浪费。
四、幼儿园财产物品外借的规定
1、幼儿园的一切财产物品的外借必须凭借用人的借条，写明物品名称、规格、数量、归还日期，经园领导同意后向财产管理员借取。如有损坏或遗失，借用人负责修理或赔偿。
2、幼儿园财产出门必须要有出门条，如无出门条，门卫人员有阻止的权力。
财产管理制度10
第一章总则
一、为了加强公司财务管理?规范公司经济活动行为?确保公司财务管理工作健康有序进行?依据、以及相关的法律法规和公司的各项规章制度。特制定本办法。
二、财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
三、财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
房地产公司财务管理制度
第二章财务人员及工作职责
四、财务人员的聘用一律由集团总部负责。
五、财务人员必须对会计凭x、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。
六、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
七、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接x员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭x、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。公司一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由集团财务会同单位领导进行监交。
八、财务部经理的主要工作职责:
1、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；协调、配合集团总部的查询。
2、执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；
3、指导本部门财务人员的业务工作，正确核算成本、盈亏，不断提高财会人员的素质和业务水平。
4、财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。
5、按照公司要求，协调并正确处理好企业与税务、银行之间的`关系。掌握最新税法规定，及时向税务人员咨询并办理纳税和减免税申报工作。按月按时申报纳税，积极配合公司领导进行融资工作。
6、负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。
7、完成董事长、总经理临时交办的事项。
九、会计人员的主要工作职责:
1、在财务部经理的领导下，认真执行岗位责任制，记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
2、会计人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导和财务部门报告。
第三章会计核算
十、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
十一计账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以xx为计账位x。xx同其他货x折算，按国家规定的会计制度规定办理。一切会计凭x、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十二、公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付x、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
十三、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物30年；
2、机器设备(含室内装修)10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产的残值率为10%。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十四、无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。
法律和合同或者企业申请书均未规定有效年限的，按照不少于10年的期限确定。
十五、递延资产包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。
开办费从企业开始生产、经营月份的次月起，按照不短于5年期限分期摊入管理费用。
财产管理制度11
小学财产管理制度是一项系统性的管理规定，旨在保障学校财产的安全、合理使用与有效维护，为教育活动提供必要的物质基础。
内容概述：
1.财产分类与登记：对学校的固定资产、流动资产进行详细分类，建立完整的'财产登记制度，确保每项财产都有明确的归属和记录。
2.财产购置与审批：设立规范的购置流程，包括需求申报、预算审批、采购执行和验收手续，确保财产购置的透明度和合规性。
3.财产使用与管理：制定财产使用规则，包括借用、归还、保养和维修，确保财产的有效利用和妥善保管。
4.财产盘点与审计：定期进行财产盘点，对比账实，发现问题及时处理，并接受内部或外部审计，保证财产信息的准确性。
5.财产报废与处置：设定财产报废标准，明确处置流程，防止资源浪费，确保财产的合理循环利用。
6.责任追究与奖惩机制：建立财产管理责任制度，对违反规定的个人或部门进行追责，同时对财产管理有突出贡献的进行表彰。
财产管理制度12
一、 采取由班级包干管理，班主任老师或班级财产保管员负责检查，并做好清单检查记录的制度。
二、 教室所有财产、财产代码编号（票贴）由各班包干管理。财产编号不能随意撕下，如有掉下应报总务处重新补上，对撕下编号不报者按损坏公物处理。
三、 学校和班主任老师应定期对学生进行爱护公物教育，使全体学生从思想上重视爱护学校财产。
四、 对无故损坏公物如殴气、打架或随意乱刻、乱写、撕下编号等现象按原价或修理价酌情赔偿，当公物损坏应查明损坏者及其原因，如查不出损坏原因则由班级集体赔偿。
五、 班主任或班级财产管理员应对教室所有财产每周检查一次，并填写好教室财产保管清单，如须修理应及时总务处填写保修单，由总务处派人修理。
六、 学生在打扫卫生时应注意安全，对打破的玻璃要立既报总务处修理。放学后应关好门窗和日光等。
七、 本制度从20xx学年开始执行，并纳入示范班、合格班评比内容之一。
财产管理制度13
第一章 总 则
第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险、提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“理财产品”是安全性高、流动性好、满足保本需求，发行主体能够提供保本承诺，投资期限不超过12 个月的稳健型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》中规定的投资品种。
第三条 公司从事理财产品交易的原则为：
（一）理财产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营
活动及投资需求；
（二）理财产品交易的标的为安全性高、风险低、稳健型的理财产品；
（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易；
（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户操作理财产品。
第二章 理财业务的`管理机构
第四条 根据《公司章程》的相关规定，对公司理财产品业务的审批权限作如下规定：
（一）连续 12 个月的累计购买理财产品的金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，由董事会审议批准。
（二）连续12 个月的累计购买理财产品的金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，经董事会审议后，提交股东会审议批准。
（三）公司购买发行主体为商业银行以外的其他金融机构发行的理财产品，应当经董事会审议后提交股东大会审议批准。
财产管理制度14
财产盘点管理制度是企业资产管理的重要组成部分，旨在确保企业资产的安全、完整和有效利用。其主要内容涉及以下几个方面：
1.盘点范围的界定：明确盘点涵盖的资产类型，如固定资产、流动资产、无形资产等。
2.盘点流程的设计：规定从盘点准备、执行到结果处理的步骤和责任分配。
3.盘点周期的确定：设定定期盘点的时间间隔，如季度、半年或年度。
4.盘点方法的选择：选择合适的盘点方式，如实地盘点、账面盘点或结合两者。
5.盘点差异处理：制定对盘点结果与账面记录不符情况的处理办法。
6.财产记录与报告：建立完善的资产登记制度和盘点报告制度。
内容概述：
1.盘点对象：定义盘点的'具体资产类别，如设备、库存商品、土地使用权等。
2.盘点人员：指定负责盘点工作的团队或个人，包括职责分工。
3.盘点工具与技术：利用盘点软件、条形码、rfid等技术提高盘点效率。
4.盘点前的准备工作：包括资产清理、账目核对、盘点计划制定等。
5.盘点过程控制：确保盘点的准确性，防止遗漏或重复。
6.盘点后的跟进：分析盘点结果，调整资产账目，采取纠正措施。
财产管理制度15
1.0目的
使顾客财产的价值得到充分发挥和有效控制,更好地为顾客服务,实现顾客满意。
2.0适用范围
辖区内顾客共有的所有财产和属顾客个人所有(包括单位集体所有,以下同)而由管理处代管的财产。
3.0职责
由管理处负责顾客财产的控制和管理。
4.0定义:
顾客财产:辖区内属顾客共有的财产和属顾客个人所有而由物业公司代管的财产。
5.0顾客财产的识别
5.1顾客财产包括但不限于以下内容:
5.1.1辖区内房屋本体及公共设施、设备(包括房屋本体、公共广场、绿地、道路、小品、公共娱乐设施、车棚、化粪池、污水井、上下水管道、宣传设施、机电设备等);
5.1.2辖区内的出租用房、未售房屋和车库;
5.1.3辖区内停放的车辆(包括机动车辆和非机动车辆);
5.1.4顾客所有的钥匙(包括顾客个人和顾客共有);
5.1.5顾客的档案资料(包括顾客个人档案资料和顾客共用档案资料);
6.0程序
6.1辖区内房屋本体及公共设施的控制和管理见《房屋本体及公共设施管理工作手册》:
6.2辖区内的出租用房和未售房屋控制和管理见《房屋管理规定》;
6.3辖区内车辆的管理见《安全管理规定》;
6.4顾客的钥匙管理见《房屋管理规定》;
6.5顾客档案资料的'控制和管理;
6.5.1顾客人个档案及资料的管理;
6.5.1.1顾客个人档案及资料包括但不限于以下内容:
a)《住户基本情况登记表》
b)《分户验收单》
c)《装修协议书》
d)《业主公约》
e)《访问顾客记录表》
f)《处理违章记录》
g)空房看管记录
6.5.1.2日常管理
a)个人档案资料以每户为单位,每户一册单放在档案袋内,并在档案袋的封皮上注明业主姓名、编号(包括栋号、单元号及房号)、籍贯、档案资料目录,按顺序排放在档案柜中,以便随时查阅,发现丢失及时补充;
b)每半年对所有档案资料检查一遍,填写《档案资料检查表》,管理部每半年抽查一次,监督执行情况。
6.5.1.3资料更改管理
若发现资料与事实不符,应立即更改,更改应把原有内容用线划掉,但应保留原记录的清晰度,不得涂改,若需业主亲自更改的应请业主签名(例如协议书),若无法更改或更改幅度较大,业主应重新签定并在《档案资料检查表》上做记录且保存原资料;
6.5.2顾客共有资料的管理;
6.5.2.1顾客共有资料包括但不限于
a)辖区规划设计图
b)平面竣工图
c)供水管网图
d)供电线路图
e)天燃气管网图
f)暖气管网图
g)污雨水管网图
6.5.2.2管理处应把资料分类并妥善保存,以便随时查阅;
7.0相关文件及记录
a)《房屋本体及公共设施工作手册》
b)《房屋管理规定》
c)《安全管理规定》
d)《住户基本情况登记表》 qr-c
e)《分户验收单》qr-c
f)《装修协议书》
g)《业主公约》
h)《处理违章记录》qr-c
i)《访问顾客记录表》qr-c
j)《档案资料检查表》qr-c
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