办公用品管理制度（通用24篇）
在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的办公用品管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
办公用品管理制度 篇1
为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的'，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度 篇2
第一章总则
第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购
第三条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
1、集中采购由行政管理部负责并管理。
2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
3、实行定期计划批量采购供应。即：每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。
4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
5、各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部批准同意后，实施采购任务。
6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。
7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。
第三章办公用品的分发领用
第四条各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。
第五条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。
第六条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。
第七条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。
第四章办公用品管理
第八条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
第九条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
第十条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处理报废注销手续。
第十二条办公用品（价格在1000元以上的'）正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第十三条公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。
第五章附则
第十四条本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
办公用品管理制度 篇3
为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利进行，特制定本办法。
一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理办法。
二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。
三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。
四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求计划以不超过3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。
五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过五个工作日。
六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。
七、电脑软件及单价在2000元以上的'非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源共享。
八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，
九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。
办公用品管理制度 篇4
第一章总则
第一条为加强x城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。
第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。
第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章管理职责
第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。
第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。
第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。
第七条使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。
第三章办公用品的购置
第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。
第九条办公设备用具的购置与配给
(一)公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批；购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。
(二)在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。
(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。
(四)对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。
(五)所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货单))进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。
(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门(使用人)的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具，.由办公用品管理员统一办理；使用转移手续或验收入库。
第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’
(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等；
(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
第十一条办公文具用品的采购
(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。
(二)采购管理员根据已审定的`《进货计划表》，直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。
(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。
(四)办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。
(五)办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。
第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购
(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。
(二)印刷品的定制:
1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。
2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。
3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。
4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。
5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
(三)文印耗材的采购
1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。
2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。
3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。
第四章办公用品的使用和管理
第十四条办公设备用具的使用和管理
(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。
(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。
(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。
(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门(使用人)与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。
(五)经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。
(六)因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。
(七)综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。
第十五条办公文具用品的使用和管理
(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。
(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。
(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支)，并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。
(四)管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
(五)人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。
(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。
(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月)，盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。
第十六条印刷文印耗材的使用管理
(一)使用部门(使用人)领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。
(二)文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。
(三)使用部门(使用人).要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。
(四、)复印文件资料要办理登记手续，使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。
(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。
第五章附则
第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。
办公用品管理制度 篇5
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、劳保用品。
5、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把；每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元)；每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。
5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的.办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。
办公用品管理制度 篇6
1、办公用品的分类
1.1基础办公用品；办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。
1.2日常办公用品；钢笔、圆珠笔(芯)、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺，档案袋、文件夹；便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签；订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针；
1.3特殊办公用品；特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品；帐页、帐皮、各类表格单据，打印纸、传真纸，灯泡、日光灯、节能灯，清洁用品；公司统一制的封夹、手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等；
1.4其他急用用品。
2、办公用品配置
2.1基础办公用品配置
2.1.1基础办公用品配置标准由总经办根据各部门工作需要制定；
2.1.2基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理；
2.2日常办公用品、特殊办公用品的配置
2.2.1每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总，经总经办负责人审批后，由总经办专人负责采购。
3、办公用品管理
3.1办公用品由总经办专人采购、保管、配置；
3.2办公用品专员，每月1日前将上月办公用品费用分类汇总，报部门负责人和财务部；
3.3办公用品的采购和领用，必须建立办公用品台帐，保证帐实相符。
4、办公用品(名片、信封、稿笺、票据)印制规定
4.1员工印制名片按公司规定的'统一格式由总经办专人负责印制；
4.2员工印制名片需填写《名片印制申请单》，经总经办负责人签字后印制；
4.3新印制的名片如有错误需查出原因，由责任者承担费用；
4.4印制和发放的名片，必须建立名片发放档案；
4.5信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制。
办公用品管理制度 篇7
一、办公用品的使用和购置:
1、公司办公用品的采购、存储、发放由综合办负责，发放后的办公用品的保管由领用人负责。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品，可填写申请购物单，经行政部主管审批后，由专管人员制定购置计划，统一购买；
2、新入职员工，因工作需要可以领用以下办公用品(根据实际需要选用部分用品):
订书器及配套钉一套、签字笔一支、文件袋一个、胶带座及透明胶一套、曲别针筒一个、涂改带一个、胶棒一个、笔筒一个、剪刀一把、纸篓一个、文件座一个、口曲纸一张、插座一个、橡皮一块、笔记本一本、铅笔刀一个、铅笔一支、磁盘一张。总价值约合人民币100元。
3、使用办公用品时，应厉行节约，杜绝浪费
4、员工离职后除消耗性用品外，其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏，需要按照原价值的`100%予以赔偿。正常使用损耗，以旧换新。
5、公司各部门按需领用办公用品。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品可填写《办公用品申领单》，经行政部主管审批后，由专管人员制定购置计划，统一购买，予以发放。以下办公用品做特殊规定:
(1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用，并负责保管；
(2)电池以旧换新，磁盘应节约使用。
(3)办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。
6、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用情况。
7、本规定自批准至日期执行。
二、办公设备管理
1、公司所有办公设备应严格按操作规程使用，发生故障时应及时通知专业维修人员修理，除简单故障外，不得自行拆卸修理。
2、办公设备只供业务需要使用，因私不得使用，禁止公司以外人员使用，特殊情况需经经理批准。
3、所有办公设备由行政部门负责维修保养，需要请人维修时，必须书面报告行政主管，审批后执行。
4、下班后，最后操作电脑的人员应负责关闭电脑，切断电源，最后离开办公室的员工应负责关闭共用办公设备，切断电源，并负责将传真机转化到自动接档。
办公用品管理制度 篇8
为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本规定。
第一条办公用品分类
1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。
2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。
3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。
第二条办公用品的申购(东胜地区，异地办公用品的管理可参照本规定执行)
1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。
2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。
3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。
4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一采购，管理办法参照公司本部。
第三条办公用品的采购
1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。
2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。
3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。
4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的'费用情况进行汇总分析，定期进行公示。
第四条办公用品的发放
1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。
2、公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开《出库单》，公司各部门开《入库单》。
3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
第五条办公设备管理
1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。
2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。
3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买。
5、公司各部门领取办公设备后，综合管理部开《出库单》，各公司、各部门开《入库单》。
6、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。
第六条考核标准
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。
2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担。
3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。
4、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。
第九条本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。
办公用品管理制度 篇9
第一条 局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。
第二条 局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填写“办公用品购买审批单”，经局办公室主任审查、局分管领导审批后，由局办公室统一购买。
一次性购买办公用品在2000元以上者，须送局财务审计科审核后，再报局领导审批，方可购买。一次性购买办公用品在10000元以上者，需报市政府采购中心购买。
第三条 购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管人员核实无误后，填写“办公用品验收入库单”，凭单入库登记。
第四条 各科（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的，由局办公室主任审批；
一次性领取办公用品价值在200元以上的，须经分管领导审批后，由局办公室保管人员凭单发放。属固定资产的.用品，须在局财务审计科登记备案。
第五条 属政府统一采购的办公用品，按有关规定执行。
第六条 管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做到每季度进行实物盘存，公布情况。
第七条 每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。
办公用品管理制度 篇10
1. 总则
1.1 为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。
1.2 本制度规定了办公用品类别、管理办法。
1.3 本制度适用于办公用品的领用和管理。
2. 办公用品类别
2.1 一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。
2.2 低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。
2.3 固定资产类办公用品：单位价值在2000元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。
3. 领用及管理办法
3.1 单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50―100元（含文件架、文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制度。
3.2 各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部根据审批后的领料单并核对＂费用限额卡＂，正确无误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，根据计划进行考核。对于单位金额超出＂一般消耗性办公用品＂标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求计划，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平?，编制办公用品采购计划。
3.3 属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣传用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。
3.4 因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。
3.5 对于低值易耗性办公用品的.领用及管理办法
3.5.1 建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种进行登记。
3.5.2 新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经主管副总经理批准后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。
3.5.3 公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。
3.5.4 公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。
3.5.5 如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。
3.5.6 员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。
3.6 对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法
3.6.1 一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按所领物品的品种进行登记。行政部应严格按照公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部门奖金中扣除。
3.6.2 一般消耗性办公用品领用采用定人定额管理制度。具体定额如下：
3.6.2.1 总经理、副总经理、40 元/月?人
3.6.2.2 各部门（副）经理30元/月?人
3.6.2.3 一般员工15元/月?人
3.6.2.4 厨师、驾驶员、门卫5 元/月?人。
3.6.2.5 以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。
3.6.3 各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门月奖金中扣除；节约部分到年终视情况给予部门奖励。
4. 附则
4.1 本制度解释权属人事行政部
4.2 本制度自公布之日起执行。
办公用品管理制度 篇11
1 .公司办公用品采用定额预算管理制。
2 .本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等
3 .部门公用耗材预算定额如下:
a类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元
b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元
4 .各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则控制在限额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。
5 .各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。
6 .对于预算限额内的'办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。
7 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。
8 .超预算的办公用品费用需报总经理审批。
9 .公司办公用品由物资部定期购置，库存物品要数量合理，节约费用。
10 .办公用品出库一律填写办公用品出库单，领用人填明所需品种、数量后，由部门负责人签字，按出库单出库。
11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。
12 .每月核算结果，如办公用品领用超过部门额定费用指标，且超出预算部分未经总经理审批通过，经保管员与部门负责人核对后，对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款
13 .不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物，发现故意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。
14 .公司员工离职时，须如数退还办公用品(易耗品除外)，遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。
办公用品管理制度 篇12
第一条为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：
1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的.原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：
1、常用易耗办公用品月用量标准
2、《部门办公用品需求计划表》
第一条本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种.
1.消耗品:铅笔，刀片，胶水，胶带，大头针，图钉，笔记本，复写纸，卷宗，标签，便条纸，信纸，橡皮擦，夹子等.
2.管理消耗品:签字笔，荧光笔，修正液，电池，直线纸等.
3.管理品:剪刀，美工刀，钉书机，打孔机，钢笔，打码机，姓名章，日期章，日期戳，计算机，印泥等.
第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔，橡皮擦，直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机，钉书
第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)，经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.
第四条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品(如打印纸)不在此限.
第五条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购.
第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出
第七条办公用品严禁带回家私用.
第八条办公用品一般由管理部向批发商采购，其中必需品，采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊办公用品，可以经管理部同意并授权各部门自行采购.
第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公用品管理制度 篇13
第一条办公用品做为企业的必须开支，在公司的运营费用中占有一定的比例。为了加强和规范办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。
第二条办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定来保障，任何情况下都应节约使用。
第三条根据工作的需要情况，确定各办公用品配备规格一览表，作为发放用品的`依据。员工如离开本单位，均应退回领用的办公用品。违反者，公司财务将不予发放工资。
第四条办公室(行政部门)负责办公用品的收发、申请、采购、理清各环节的运作。认真做好计划、预算工作以及根据情况制定不同的管理办法及配给办法。
第五条办公文具的领用采取以旧换新的方式，在领用前，各部门人员在填写申请单后，再行发放。
第六条对于可缴的办公用品，如订书机，打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同事使用。
第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公用品时，须经部门主管核准同意后，到办公室备案方可领用。
第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品，否则行政办公室不予登记，财务部门不予报销。
第九条对于不在日常办公用品目录上的办公用品，各部门需事前填写《申请表》，交办公室待公司领导批准后，再行购买，配发。
第十条办公用品实行登记造册管理，由办公室建立请领消耗登记簿，每月合计算一次，做到开支有数，账簿相符。
第十一条办公用品一般情况下实行限量供应。工作特殊急需的报请公司领导审批，随时处理。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏，应由责任人等价赔偿。
第十二条办公室有权对各部门的领用计划进行必要的审查，监督，如发现有少用多报，虚报，冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。
第十三条非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理批复后，到办公室办理报废注销手续。
第十四条各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在办公室的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期，领取人方可领用，以明确责任。
第十五条本规定由公司办公室(或行政部)负责解释，自颁布之日起实施。
办公用品管理制度 篇14
一、办公用品管理条例
１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
４、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部门应有节制的'使用办公用品，避免铺张浪费。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例
１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
办公用品管理制度 篇15
一、总则
（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划
（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。
（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。
三、办公用品的发放及领用
（一）个人办公用品的发放
1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。
2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。
3、行政人员根据员工个人领取情况进行统计。
（二）部门办公用品的发放
1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域分配，每办公区分配一套。
2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。
3、行政人员根据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。
（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。
四、办公用品的`交接与收回
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。
办公用品管理制度 篇16
一、耐用办公用品的领用：
1.公司耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、文件袋、剪刀、小刀、直尺、起钉器等。
2.会务耐用用品包括：摆台花、桌牌、易拉宝、展架、照相机、摄像机、投影仪、讲师电脑、插线板、订书机、POS机、绶带、横幅、翻页笔、移动硬盘、参会证等。 2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、易耗办公用品的领用：
1.易耗办公用品分为两部分：公司所需用品、会务所需用品和个人所需用品。 2.公司所需用品包括：打印纸、墨盒、碳粉、白板笔、报销单、收据等。
3.会务所需用品包括：签到册、收据、签字笔、油性笔、订书针等。
4.个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、油性笔、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液等。
5.每月25日前，由行政前台统计需购买用品名称及数量，经人事部主管初核，总经理复核，批准后由行政前台统一采购。
6.每月集中发放办公用品时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间若需领用办公用品请至行政前台处登记领取。
7.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、键盘等)由必须由人事主管审核后方可领用，申领时必须以旧换新。
8.本着节约与自愿的.原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，视具体情况具体看待。
四、会务用品、个人所需用品损耗标准详见附件。
五、若用品损耗超出损耗标准范围，则超出部分由个人承担。
六、本规定自签发之日起执行。
附件：
1、会务用品损耗标准：
2、个人所需用品损耗标准：
3、公司所需用品使用要求：
(1)、A4、A3纸使用请勿浪费，请尽量重复使用纸张，节约环保;
(2)、禁止使用公司打印机打印私人文件;
(3)、白板笔借用后请放回原处，若因此导致丢失现象，责任到个人。
办公用品管理制度 篇17
一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。
二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日内报行政部建档备案，如不及时申报的将给予严重过失单处罚。
三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。
四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。
五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买，电脑维护管理员做好相关物品的及时记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行维修更换，如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。
六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。
七、一旦员工离职，离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部，待核实清楚后准许离开并领取工资，如没有部门负责人的签字则一律不予办理。
八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职，如交接部门人员双方在未交接清便已调职，一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。
九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或确切使用去向)，购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清楚后报销，报销时间为每周三、周四。
十、行政部将不定期对办公用品的'使用，保管情况进行抽查，如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的，由行政部报总经理将给予部门奖励，反之管理不善.浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的，由行政部报总经理将给予部门相应处罚。
办公用品管理制度 篇18
为深入贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约、反对浪费的指示精神，进一步弘扬中华民族的传统美德，参考学校原有相关规定，现制定z卫生学校《关于节约使用办公用品、节俭办公的若干规定》，望广大教职工认真遵照执行。
一、牢固树立节约光荣、浪费可耻的观念，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一度电、每一滴水，努力降低办公成本。
二、办公用品为办公所用，不得据为已有，挪作私用;不许将办公用品随意丢弃废置;不得用办公设备干私活，谋私利。
三、办公用品使用要物有所值，物尽其用，禁止大材小用、贵材贱用。
四、对于计算机、打印机、复印机、传真机等贵重设备，使用处室要建立专人负责制度。使用时需认真遵守操作规程，正确、合理使用，定期维护保养，最大限度延长办公设备的使用寿命。使用中办公设备出现故障，要及时报校采控办公室，由原采购人员负责协调退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人需负赔偿责任。
五、对于高档耐用的办公设备、办公用品，各科室之间尽量协调使用，一般不重复购置。
六、喷墨盒用完时，需重新加注墨水，而不是购买新的。一般情况下，一个喷墨盒可连续加注3次左右(具体视墨盒量)，这样比购买新的喷墨盒节省75%的.开支。
七、各处室领用的“u”盘、光盘、装订机、裁纸刀、纸张、档案盒等办公用品，要妥善保管，做到正确、合理、节俭使用，并责任到人;大头针、曲别针等要反复使用。
八、节约办公用纸。除有特殊要求外，各种文稿一律双面打印，修改稿、校对稿等可先用废旧纸张打印。
九、需打印的文件事先仔细检查，没有错误再打印。打印时，适当将字体缩小、页边距缩窄，使每页纸能容纳更多内容;或使用电脑中的“缩小配合页面”功能。
十、复印纸用于复印，不得用做草纸、包装纸。除有特殊要求外，需复印的文稿一律双面复印。能传阅的文件，尽量传阅，减少复印次数。
十一、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既方便快捷，又使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，避免浪费。
十二、各种水笔，应妥善保存笔套，日后换芯继续使用;用完的中性笔笔杆，不要随意丢弃，可循环利用。
十三、爱护办公桌椅、办公柜、沙发、饮水机、插排、门窗、玻璃、灯具等公用设施，及时清洗、整理，尽可能延长其使用寿命。
十四、节约水、电等公共资源。各种电气设备用后即刻关闭电源，在使用自来水和饮用水时，避免跑冒滴漏，杜绝计算机非用状态下不关机现象，杜绝“长明灯”、“长流水”现象，提倡“一水多用”。
十五、节约使用清洁卫生工具，拖布、扫帚、盆等要妥善保管，使用后要及时清理，延长其使用寿命。
办公用品管理制度 篇19
（一）目的
为规范办公用品的管理，特制订本制度。
（二）办公用品种类
本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：
1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。
2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。
工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。
（三）办公用品的'管理办法
1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。
2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。
3、领用管理基准（如碳素笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。
4、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。
5、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”，交采购部统一采购。
7、办公用品严禁取回家私用。
8、印刷品（如信纸、信封、表格、手册……）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
办公用品管理制度 篇20
1.目的:为了节约开支杜绝浪费，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于总公司，各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放，实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。
4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
5.办公用品的采购:
5.1办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。
5.2办公用品由总经办安排专人进行采购，但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察，并将考察情况书面报告分管领导。
5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。
5.4办公用品采购责任人要遵循'量足质优、开支适当'的原则。
6.办公用品的保管
6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐，准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。
6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表，月报表内容包括:上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。
6.3每季度第三个月最后一天，由总经办组织办公用品盘点，填写办公用品季报表和盘点表等，并对盘点情况作出说明。
6.4如办公用品帐物不符，查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。
6.5办公用品管理要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
7.办公用品的.领用
7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写'办公用品申领单'。
7.2公司新聘工作人员的办公用品，总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品，以保证新聘人员的正常工作。
7.3超过本规定界定范畴的办公用品，需分管领导批准后方可申购、领用。
8.附则
8.1本规定由总经办负责解释。
8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
办公用品管理制度 篇21
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。
二、办公用品使用对象：
各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：
办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的`耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
办公用品管理制度 篇22
第一章总则
第一条为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的采购和使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废及打字复印费用的管理，各二级单位办公用品的管理可参照本办法执行。
第三条办公用品主要分以下两大类:
一、消耗品:墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。
二、管理品:电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。
第二章办公用品的采购
第四条各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的`办公用品需求计划，由部门人员填写《物品采购申请单》，主管领导审核，交办公室。
第五条办公室统一汇总各部门的采购申请，并经核查库存情况后填写《物品采购计划表》(办公室对需用量大的可酌量库存)实施采购;对于金额在500元以上的办公品，须呈报总经理同意后方能采购。
第六条各部门采购临时急需的办公用品，在填写《物品采购申请单》时应在备注栏内注明原因，经办公室主任同意后，由办公室负责采购。
第七条为有效完成采购任务，所有办公用品的购买，原则上由办公室统一负责。
第八条对专业性物品的采购，由所需部门协助办公室共同实施。
第九条办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则，采购时应货比三家，务求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。
第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量，确保质量。
第三章办公用品的管理和发放
第十一条办公用品由办公室统一保管，并指定专人控制发放。
第十二条办公用品的领用必须认真履行手续，填写《办公用品领取登记表》。
第十三条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。
第十四条办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
第十五条各部门文件和资料，原则上由本部门自行打印或复印，因特殊情况需外出打印或复印的，经主管领导审批，报办公室备案后方可送出。
第十六条办公用品的采购和使用实行月统计，截止时间为每月月终，在每月生产经营会上通报，年终进行汇总。
第十七条办公室每次采购后，凭采购发票和《物品采购申请单》、《物品采购计划表》报办公室主任审批后方可报销。
第十八条在外打字复印的费用，由办公室根据备案资料，签署结算意见，每月结算一次，由财务部根据资金情况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复印费用，财务部不得支付。
第十九条对于决定报废的办公用品，要做好登记，写清用品名称、价格、数量及其他有关事项。
第四章附则
第二十条本办法自xxxx年xx月xx日起施行。
办公用品管理制度 篇23
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的.，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
办公用品管理制度 篇24
一、编制目的
为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节约、避免浪费，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购
1.除公司领导特别要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理，并有专人负责。
2.办公用品的购买应本着“节约开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时应查清库存，避免重复浪费。
3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4.管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的，报综合办公室主任审批;金额在500元以上的，报总经理审批。
5.办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记，填写《入库登记表》。
四、办公用品保管
1.库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2.定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
3.加强对办公旧物的管理，阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。
五、办公用品领用
1.办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2.办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。
3.领取的`非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
4.对于各部门使用情况，办公用品管理人员应做好月、季及年度统计，填写《办公用品使用统计表》。
5.新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品;员工离职时，管理员应将剩余的办公用品收回，并及时办理入库登记。
六、办公用品使用
1.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。
3.精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4.办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印;大头针、曲别针等应反复使用;纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
6.对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。
七、其他
本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。
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