购销管理制度及流程

购销管理制度及流程

　　在我们平凡的日常里，制度使用的情况越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的购销管理制度及流程，希望能够帮助到大家。

购销管理制度及流程1

　　第一条 为加强本经营单位食品质量安全管理,保证上市食品质量安全,特制定本制度。

　　第二条 本经营单位内的经营者应当建立食品进货台帐,从事批发业务的`,还要建立销货台帐。

　　第三条 进货台帐应如实记录购进食品名称、购货时间、规格(品种)、数量、供货方名称及其联系方式、检验检疫证明编号、食品质量保质期限等情况。

　　第四条 销货台帐应如实记录销售食品名称、销售时间、规格(品种)、数量、购货方名称及其联系方式等情况。

　　第五条 进货台帐和销货台帐保存期限不得少于2年。

　　第六条 本经营单位确保在购进食品时,向供货方索取有关票证,并做好登记工作,对索取的票证分类建档,以保证食品来源渠道合法、质量安全。

　　第七条 消费者有要求的,本经营单位在出售食品时,应提供合法销售凭证,未能提供合法销售凭证的,应提供商品质量信誉卡。

　　第八条 有关行政管理部门检查、检测的本经营单位食品质量信息内容,也应当做好台帐登记工作:

　　(一)食品质量检查和检验、检测结果;

　　(二)不合格的食品质量情况;

　　(三)经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录;

　　(四)其他需要登记备注的信息。

　　单位名称(盖章):

　　拟任法定代表人(负责人)签名:

购销管理制度及流程2

　　为了加强物品购、销的管理,防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失,结合公司的实际,特制定本制度。

　　1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内,以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定,不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后),经销售部或技术开发部经理审定后,报公司总经理批准,方可签署。

　　2、购销合同:销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

　　3、物品的采购

　　3.1物品的采购,按每月加工、销售计划及一定数量的`库存,经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响加工或销售,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

　　3.2采购人员采购物品时,应填写请购单(格式附后),经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,由办公室负责汇总,报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。

　　3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,(格式附后)报财务部审核后,方可付款。

　　3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

　　3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。

　　3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负责。

　　4、物品的销售

　　4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写'开据发票申请单'(格式附后),内容齐全、完整,经部门经理审签后,随同物品出库单,货币资金送财务部收款并开据发票。

　　4.2物品销售采取分期收款方式的,应签订销售合同,明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况,并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。

　　4.3物品销售采取国内外设销售点的,由公司总部发往各销售点时,似同库存物品的转库,在总公司库存项下设各销售点为分库,当各分库物品出库销售时,按本规定相关销售条款办理。

　　4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份,每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份,该部门存档壹份,以掌握物品销售资金回收状况。

　　4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目,并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失,当事人要承担责任。该部门经理对此负责。

　　4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责,按销售合同定期催收并与财务部门核对,超期未收回的货款,要及时提出处理意见,报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理,以减少呆账坏账损失。

　　5、购销人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严历追究当事人经济和刑事责任。

　　6、本制度由财务部制定并负责解释。

　　7、本制度董事会批准之日起执行。

购销管理制度及流程3

　　为加强危险化学品经营管理,保证安全,制定本制度。

　　一、从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品。

　　二、不得向末取得危险化学品经营许可证的单位或个人销售危险化学品。

　　三、经营危险化学品时,必须检查运输、储存单位的危险化学品运输、储存许可证,运输驾驶员、储存单位相关人员的资格证,有证方可发货。

　　四、购货时索取危险化学品安全技术说明书和安全标签。

　　五、销售货物时应将危险化学品安全技术说明书和安全标签及时传递到客户手中。

　　六、装卸作业的操作过程也是一个比较危险的过程,因为操作人员直接与危险化学品进行接触,如发生事故则直接使操作人员受到伤害,严重时可致使人员伤亡。在操作过程中必须注意以下几点问题:

　　(1)工作人员应穿工作服、带手套、口罩等必需的防护用具,由于经营的危化品为有腐蚀性和毒害性,在操作过程中要注意防止灼伤和中毒,各项操作不得使用产生火花的工具,作业现场应远离热源和火源。

　　(2)危险化学物品的`分装、改装、检查等,应在罐区外进行。

　　(3)在装卸各类危险化学品时,单位应在经营店面和仓库,针对各类危险化学品的性质,准备相应的急救药品和急救预案。

购销管理制度及流程4

　　1销售管理

　　a、销控工作由销售经理统一负责,销售经理不在时,由项目经理具体执行,并第一时间知会销售经理。

　　b、售楼员需销控单位时,须同销售经理联系,确认该单位尚未售出可以销控,才能进行销控。

　　c、销售经理进行销控前,必须以售楼员先交客户的认购定金或身份证原件为原则。

　　d、售楼员须在销控确认单位后,方与客户办理认购手续。

　　e、售楼员不得在销售经理不知情或销控未果的情况下,自行销控单位,否则自行承担由此而产生的一切后果,公司也将严肃处理当事人。

　　f、销控后,如客户即时下订并认购,销售经理需将最新资料登记于销控登记表。

　　g、销控后,如客户无下订或挞订,销售经理需及时取消该单位的销控登记。否则因此产生的后果由销控员承担。

　　h、如客户已确认挞定,售楼员必须第一时间向销售经理汇报。

　　2、定金与尾数

　　a、售楼员必须按公司规定的定金金额要求客户落订,如客户的现金不足,售楼员可争取客户以公司规定的最低定金落订。

　　b、如客户的现金少于公司规定的最低定金,必须经得销售经理的同意后才可受理,否则不予销控并认购。

　　c、如客户::并未交齐全部定金,售楼员必须按公司所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限的,须知会销售经理并取得同意后方可受理。

　　3、收款、收据与临时认购书

　　a、售楼员向客户收取定金或尾数时,必须通知项目经理,并由会计与客户当面点清金额。项目经理核对无误后,会计才能开具收据,并即时收妥定金及相应单据。

　　b、客户交出的定金不足,需补尾数的,只能签定'临时认购书'。

　　c、客户交尾数时,原已开出的收据不需收回,增开尾数收据,项目经理核对无误后与客户签定认购书,并收回'临时认购书'。

　　d、客户交出的'定金或尾数为支票的,开具支票收条,在收条上登记认购情况,并进行销控,在支票到帐后,方可办理认购手续。

　　4、认购书

　　a、认购书中的楼价栏,须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,须由销售经理签名。

　　b、认购书中的收款栏,须由项目经理核对定金无误后如实填写,并在下方注明所开收据编号。

　　c、售楼员填写完'临时认购书'后,必须交由项目经理核对检查,核以检查无误后可将客户联作为认购凭据交给客户户并将其余联收妥。

购销管理制度及流程5

　　本单位在开展经营业务之前必须按国家有关规定领取危险化学品经营许可证:

　　1、依法经营,严格执行国家对危险化学品经营实行的许可证和备案制度,严格按照经营许可范围、经营方式经营危险化学品。

　　2、采购和销售人员必须参加危险化学品安全管理适用法律、法规和相关知识的培训学习,考试合格取证上岗。无证人员不得从事危险化学品的经营业务。

　　3、采购和销售人员必须认真学习单位《危险化学品购销管理制度》和单位的各项安全管理规章制度,熟知本岗位的安全职责、业务流程和安全操作规程。

　　4、危险化学品购销必须有详细的`危险化学品购买销售台账,详实记录化学品供方和购买方的名称,购买品种、质量、数量、日期。每月对危险化学品采购和销售台帐进行复核,作到帐、物、证(凭证)相符。

　　5、不得向未取得生产、经营许可或完成备案手续的生产、经营单位和个人采购和销售危险化学品。采购和销售的危险化学品的质量、包装、标识和防护必须符合国家标准。

　　6、危险化学品的装卸必须严格执行单位《危险化学品装卸、搬运管理制度》,装卸、搬运人员应知晓所装卸危险化学品的理化特性、防护要求,并按规定佩戴和使用适宜的防护用品。

　　7、采购、销售和运输人员必须了解拟采购和销售的危险化学品的理化特性、危险类别和等级,安全运输方式、安全防护要求和应急救援援措施等。

　　8、经营过程中如了生危险化学品丢失、被盗等情况应立即报告单位领导和当地安全监督管理部门、公安机关、卫生和环境主管部门报告。

　　9、在经营过程中发现违法、违规采购和销售危险化学品,应立即制止、核查,必要时应向属地安全监督管理部门、公安机关报告。

购销管理制度及流程6

　　一、国家对剧毒化学品经营、销售实行许可证制度,并向工商部门办理登记手续,未经允许任何单位或个人不得经营销售剧毒化学品。

　　二、生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的,应当向设区的市级人民政府公安部门申请领取购买凭证,凭购买凭证购买。

　　三、单位临时需要购买剧毒化学品的,应当凭单位出具的证明(注明品名、数量、用途)向设区的市级人民政府公安部门申请领取准购证,凭准购证购买。

　　四、个人不得购买农药、灭鼠药、灭虫药以外的剧毒化学品。

　　五、剧毒化学品经营企业经营的剧毒化学品,进货渠道必须合法。

　　六、剧毒化学品经营企业不得向个人或无凭购证、准购证的单位销售剧毒化学品。

　　七、剧毒化学品购买证、准购证不得伪造、变更、买卖、出售或以其他方式转让,不得使用作废的剧毒化学品购买证、准购证。

　　八、剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品,应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的.姓名、身份证号码及所购剧毒品的品名、数量、用途。记录必须保存1年以上。

　　九、剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的销售情况;发现被盗、丢失、误售等情况时,必须立即向当地公安部门报告。

　　十、剧毒化学品经营单位违反有关规定的,由发证机关吊销其经营许可证,并进行罚款,直至追究刑事责任。

购销管理制度及流程7

　　1.加油站站长及时掌握石油价格波动、变化的状况,结合库存量合理安排购进和储存,从而确保经营用油和车辆用油的需求。

　　2.按照国家规定,保证合法经营。

　　3.加油站需根据库存和营业状态提出分品种的进货申请计划,内容包括油量、油种、油价。

　　4.油品入库验收:油品由计量保管员,依据运货凭证核实后,对入库油品进行验收、计量,必要时过磅,并做好记录,入库后的`油品,由计量员或保管员对油罐加锁,由加油站负责管理。

　　5.当班营业终了,必须及时算清内部燃油结算单,确认无误后立即上交,结算人员根据当班销售情况及库存盘点情况,核对销售量和销售款,审核无误后,填写销售报表,计量员定时计量实际库存,各类油品入库,出库数量,出现大亏、大盈时,及时上报查明原因。

购销管理制度及流程8

　　一、国家对危险化学品经营销售实行许可制度,并向工商行政管理部门办理登记注册手续。未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品。

　　二、经营危险化学品的单位不得向未取得危险化学品经营许可证的企业采购或销售危险化学品。

　　三、经营危险化学品的单位不得经营国家明令禁止的危险化学品和用剧毒化学品生产的.灭鼠药以及其他可能进入日常生活的化学产品和日用化学品。

　　四、经营危险化学品的单位不得销售没有安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。

　　五、经营危险化学品的单位储存危险化学品时,应当遵守有关规定,危险化学品商店内只能存放民用小包装的危险化学品,其总量不利超过国家规定的限量。

　　六、经营危险化学品的单位应当每天核对危险化学品的数量,发现问题应立即向单位负责人汇报。