公司日常工作规范管理制度优秀

公司日常工作规范管理制度优秀（精选14篇）

　　在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家整理的公司日常工作规范管理制度优秀，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　公司日常工作规范管理制度优秀 1

　　一、考勤方式及工作时间

　　1、考勤对象为上海公司全体员工。

　　2、原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。

　　3、职能部门上班时间为：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30；

　　4、项目服务人员上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30；

　　5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。

　　一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦！

　　二、考勤异常及旷工定义

　　1、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常；未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工；

　　2、迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款！

　　3、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0.5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。

　　特别提醒！根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。

　　三、关于补卡

　　1、未打卡：确因客观原因（断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等）导致员工未能正常打卡的.，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后视为正常考勤；

　　2、忘打卡：员工上下班未能按时按要求打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后记为忘打卡；若未发起补卡申请或补卡申请未通过的，按旷工处理；三天！三天！三天！重要的事情说三遍！过时不予补卡哦。

　　四、关于请假

　　1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生；

　　2、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请，如确为突发外出，最晚于外出当日发起申请，因公外出同样不允许事后补单；

　　3、调休：调休必须是产生本休加班后方可进行调休申请，即“先加班，后调休”，严禁因个人原因将本休天提前；

　　五、划重点：

　　1、所有异常的处理时限为三天，请及时关注自己的考勤打卡情况；

　　2、人员请假、外出，均需提前发起申请；

　　3、考勤冻结日为次月2日，月底发起的补卡、请假流程需在次月2日前完成审批，次月2日后将无法处理考勤异常；

　　4、员工考勤周期内迟到/早退/忘打卡共计3次免责机会，超出三次的部分，第4—6次，单次产生考勤异常扣款30元，第7次及以上，单次扣款50元。

　　5、连续旷工3天予以解除劳动合同处分。

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　　一、严格遵守作息时间，员工必须按时上下班，不得迟到、早退及旷工。

　　二、上班时间内不得聚众聊天、闲谈、大声喧哗，不得嬉笑打闹，不得粗言秽语。

　　三、上班时间必须在职在岗，不得无故窜岗及脱岗、离岗，不准酒后上岗，不得在上班时间吃零食、做私活。

　　四、必须按规定穿着工作服、保持仪容仪表整洁、得体，不化浓妆、不留长指甲，也不得染指甲；女员工必须扎好头发，男员工不得留长发。

　　五、工作时间必须服从经理，主管人员的安排，不得无故拒绝或终止工作，不得把个人的不良情绪带到工作中来。

　　六、不准私自换班、代班、调休。需换班、代班、调休时必须提前一天以上向部门主管提出书面申请，经批准后方可进行；否则，双方按旷工处理。

　　七、工作中必须做到热情待人，礼貌待客，主动与客人打招呼、问候，接待客人交谈要文明礼貌，多用敬语，不得说方言俗语、粗话、脏话。不得待慢客人，不得与客人发生争吵或冲突，遇有自己不能解决的问题应及时报告主管或经理，以便协调解决。

　　八、爱岗敬业，厉行节约，完成当班服务后，及时关闭用电设备设施。

　　九、工作中有损坏餐厅用具及客人物品者，必须照价赔偿；偷窃或蓄意损坏公物者，一经发现照价加倍赔偿，造成严重后果者，移交司法部门处理。

　　十、下班后，除值班人员外，不得无故在岗逗留；未经主管允许，不得带任何人员在餐厅逗留，否则，出现问题后果自负。

　　十一、员工必须相互尊重，相互帮助，不许拉帮结派；对于主管或经理的工作安排或处理有异议时，可逐级上报，寻求解决。严禁挑拨、煽动员工，严禁打击报复，严禁吵架和打架斗殴，违者将严肃处理直至辞退、开除。

　　十二、拾金不昧，捡到顾客物品要主动上交，不得私自截留或处理，如有发现立即解聘，并不予结算任何款项。

　　十三、路遇客人要主动热情问候，主动让路。对待宾客态度要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到笑面迎客，用好敬语。不以肤色、种族、信仰，衣帽取人。

　　十四、与客人谈话时应站立端正，讲究礼貌，不左顾右盼，低头哈腰或昂首叉腰，用心聆听客人的谈话，不与客人抢话，不中途插话，不与客人争论，不强词夺理，谈话有分寸，语气要温和，语言要文雅。

　　十五、对领导安排的事情或为他人代办的事情要及时办理给予答复。

　　十六、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的`准备工作。

　　十七、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。

　　十八、按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。

　　十九、勤巡台，按程序提供各种服务，及时收撤餐具，勤换烟缸，擅于推销酒水饮料。

　　二十、开餐后，搞好餐厅的清洁卫生工作。

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　　一、目的

　　为使公司的各类接待工作有章可循、有条不紊，并不断提升公司的综合能力，就同行、业务关系往来单位及行政主管部门的考察、参观特制定本制度。

　　二、接待流程

　　1、各部门/项目在接到有要来公司考察、参观信息后要提前通知预订参观项目负责人或相应职能部门负责人，以便各项目/部门做好充分的接待准备。

　　2、各项目/部门在接到考察、参观信息后应及时做好准备，以便检查、参观。

　　三、接待前准备

　　1、对小区进行大扫除，做到辖区地面上没有明显垃圾；绿篱中没有白色垃圾；小区没卫生死角；

　　2、辖区内及消防通道没有乱堆乱放的现象；

　　3、办公室卫生：做到干净整洁；桌上的.物品摆放整齐；

　　4、所有员工须着工装、带工号牌、系领带，保安人员系素带，带帽子(温度超过32摄氏度可以不带)；

　　5、打扫会议室，并根据气温的不同开空调或风扇，准备茶水、水果、烟及槟榔；

　　6、预定参观路线，并在接待前对预备参观路线进行摸底，以确保留给检查人员最好的影响；

　　7、选定陪参观的人员要对检查的内容及实施的情况、项目的基本情况以及公司的基本情况进行了解，以便更好的进行接待；

　　四、检查接待

　　1、小区出入口对来访的人员、车辆按照公司的制度实行来访登记，值班人员在检查人员进出时要敬礼；

　　2、有专人陪同检查人员进行检查，并对提出的问题进行解答；

　　3、会议室有专人进行接待；

　　五、注意事项

　　1、倒茶不能倒满杯只能倒60%―70%，上茶时应一手拿柄一手托杯底；

　　2、准备水果时应尽量选不用剥皮、不用吐子，梨类不能购买；

　　3、会议桌上要准备相应数量的抽纸和烟灰缸，并视情况及时清理垃圾；

　　4、客户人员在当检查人员到来时应起身，表示迎接。

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　　行政人事管理制度文件科技服务公司办公环境及员工行为管理制度

　　一、办公环境与秩序管理

　　(一)工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

　　(二)职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。

　　(三)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的.卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐,行政管理部每周六11:00对办公环境进行检查。对办公桌面整洁的要求如下：

　　a)无人办公时,办公桌面只能放置笔筒、文件架(纸质文件用文件夹/袋装好)、水杯(一次性杯子除外)、小盆栽,所有物品摆放整齐,无灰尘。

　　b)离开座位时,将椅子推好,放整齐,杯子和鼠标垫放在标签定点位置上。

　　c)椅背上禁止挂衣物。

　　d)座位地面上不允许堆积杂物。

　　e)洽谈室桌面不允许放置茶具、抹布以外的杂物,使用完茶具要清理干净,摆放整齐,烟灰缸要清空,桌面无烟灰、水渍。(行政专员于每天10:30前清理桌面、茶具,10:30分后由使用者负责清理)

　　(四)职员就餐区域为会议室,早餐在九点之前吃完,午餐在十四点半之前吃完。若因特殊情况未能在9点前吃完,则只能吃包点类早餐,用餐时间为10分钟以内。若发现上班之后还有人员吃除包点以外的早餐且用餐时间过久,第一次写800字书面检讨书,第二次开始每次扣10元。

　　二、着装与行为管理规定

　　(一)所有员工周一到周六统一穿公司制服、统一佩戴工牌。还没有领到工服的新员工:男员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,衬衣下摆束入裤内。

　　(二)女员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,鼓励化淡妆,不佩戴过分夸张的首饰。办公时间内不得以"休假"、"出差"等缘由不按公司规定着装,凡没有按照要求着制服的,没有充分理由者,一律罚款20元。具体着装要求见《工作服管理规定》着装规定相关条款

　　(三)遇公司有娱乐活动、庆典等重大活动时,应根据公司要求和场合不同,恰当着装。

　　(四)严禁在办公场合大声喧哗、嬉闹、跑动。员工讨论问题或打电话等,不应影响其他人正常工作。

　　(五)工作时间不做与工作无关的事,不许串岗闲聊、玩游戏、看影视、干私活、长时间在洽谈室抽烟、喝茶。

　　(六)上班时间不得因私事擅自离岗。

　　(七)禁止在公共办公区域抽烟。

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　　一、总则:

　　维护公司安全,确保人员、车辆、物资安全有序,提高公司形象。

　　二、范围:

　　公司所辖的所有场合之物资、人员出入管理,厂区巡逻与值班管理,以及人员、生产、设备安全。

　　三、人员出入管理

　　(一)公司内部员工

　　员工进出大门应着厂服或出示胸卡,持卡人须与胸卡上登记之人相一致；上班时间需出厂时,须填写《出门证》,并有部门经理签字,保安要严格核查；

　　(二)外来人员

　　外来人员因事需进公司,保安应要求填写来访登记,并出示有效证件,如果是面试人员,保安将人员带至面试人员接待区；

　　如是来访公司员工,保安应电话通知被访者到保安处接待,或来访者自行联系；

　　如果是比较重要的客户,保安负责将客户带至客户接待室；

　　严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

　　来访者登记后保安对每位来访者发放临时出入证(访客证),出门时收回。

　　四、物资出入管理

　　公司物资

　　物资出厂应由相关部门开具出门证经部门经理签字批准后,保安根据单据核对物品无误并登记后方可出公司。

　　外来物品

　　供货商送货入公司,应办理外来人员登记手续,并注明送货的产品名称；

　　出公司时,保安根据物资入库票据,核对无误后放行。

　　五、车辆管理

　　正常上下班时间保安放行公司内部车辆；上班期间乘车外出的公司员工(除司机外),也需持有出门证。

　　外来车辆因公进入公司,应主动出示有效证件、填写登记单,保安负责发放和回收临时出入证；

　　保安值班员对外来车辆主动引导停放位置；

　　进出车辆如有损坏公司财物,保安值班员应报管理部,并要求其照价赔偿；邮局、快递公司等车辆非经批准,不得进入厂区。

　　厂区内人员邮件、包裹等物品,由保安签收、登记后通知收件人至门卫室领取,对于不认识的收件人或收件人不详的邮件让快递员自行联系收件人；所有内、外部车辆出入厂区时,均需接受检查,车上物资均需凭《出门证》放行。

　　六、日常巡视管理

　　巡视时间:夜间每两小时巡视巡逻一次；巡视范围:公司厂区；巡视时做到多看、多听,并注意人身安全,遇突发紧急事件立即汇报,并对事件做详细记录；

　　下班后对厂区进行巡视,检查水电、门窗是否；

　　七、安全

　　值勤期间发现有可疑的人或事,应及时处理并报告办公室；如发现火警、电器漏电、设备故障、建筑物险情等不安全情况,应立即采取有效措施,并及时通知有关部门主管；值勤期间,要做到大门随开随关,保安室随时要保持有人,以保证人员、物资、车辆进出得到有效控制。

　　经管理部同意,保安有权让影响厂区安全及生产经营的任何人员、车辆离开厂区,严重时交由警察处理。

　　公司成立安全委员会,定期召开安全会议,提高安全生产,制定安全管理制度。

　　八、保安的工作权限

　　保安有权对出入厂区的各种闲杂人员,非本厂区人员进行询查过问,未经公司相关部门同意,有权制止携带易燃易爆危险品的'车辆及人员进入厂区；上班时间有权拒绝未携带有效出门证的厂区人员上班期间随意进出；保安有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区,有权对公司存在的安全隐患进行调查,对重大安全隐患要及时报告主管部门。

　　九、其它

　　保安室及周边要保持干净,物品放置应定位规范,不得在保安室抽烟喝酒等。

　　无关人员不得在保安室逗留、闲聊、嬉笑、打闹,违者视情节轻重,严肃处理。

　　值勤保安态度粗暴,不文明不礼貌,故意刁难员工或外来人员,或者主动参与打架斗殴的一经发现将严肃处理；要做好违规违纪人员的登记,并及时向管理部门上报；

　　上下班做好交接工作,并有交接记录；

　　做好所有单据的存根,包括:出门证、快递收发底单、工作交接表等等。

　　十、考核

　　未按以上规定实施人员、物资、车辆出入登记及检查及日常巡视管理,一经发现将进行处罚。

　　若因此造成公司物资流失的,按规定承担赔偿。

　　如在值班过程中挽回公司物资流失,发现不安全隐患,避免公司经济损失的,公司将视情况给予表彰、奖励。

　　十一、本制度自批准之日起执行,未尽事项按照公司规章制度执行。

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　　为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　二、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　三、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

　　四、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。

　　五、参加公司组织的`会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。未经批准擅自不参加的，视为旷工。

　　六、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报主管人员批准；未经批准者按旷工处理。

　　七、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

　　公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司全体员工。

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　　一、为了规范公司部门、员工上下班的管理，提高工作效率，特制定本考勤制度：

　　1、工作时间:普通岗位为8小时工作制，特殊岗位另行规定。

　　2、公司的全体员工均实行考勤打卡制度，由部门主管负责监督；

　　3、员工每天均需先打卡方可外出办事，如因工作原因不能打卡的必须经部门主管签字认可。

　　4、上班时间5分钟未到视为迟到、下班提前5分钟走的`视为早退，30分钟未到视旷工半天，半天未到打卡者视旷工一天。凡是迟到、早退者视情况罚款20元人民币，旷工半天扣一天工资，旷工一天扣三天工资。

　　5、员工外出办事前需要向部门主管报告外出的理由和时间，严禁员工上班期间外出办理私事，一经发现作旷工处理。

　　6、公司办公室对员工考勤情况进行监督，统计当月迟到、早退、旷工后交财务部扣发工资。

　　二、员工请、休假制度

　　1、请、休假

　　凡请年休假、事假4天或以上的员工，必须提前3天填写请假单。

　　将《请假单》交给所在的岗位的主管签署意见。由主管将请假单，转交公司办公室。

　　办公室根据部门所签署的意见和本人实际情况进行审核。公司经理审批后，由公司登记归档，作为考勤依据。

　　休病假者，须凭县级以上医院证明，到办公室办理手续(2天以上者)。

　　员工请事假两天以内，由部门主管批准，两天以上者需办公室批准。

　　部门主管请假，由公司经理批准。

　　请假者须办完正式手续后，方可休假。否则，视为旷工处理。

　　2、请假方法

　　主管可批准下属人员两天以内的假期。

　　休假2天或以上需报公司办公室审批后，方可休假。

　　三、旷工处理办法

　　1、为履行请假手续离岗，视作旷工。

　　2、请假未得到批准擅自离岗者，视作旷工。

　　3、一个月累计迟到或早退三次，视旷工半天处理；累计5次按旷工一天处理。

　　4、迟到30分钟以上者，视作旷工半天。

　　5、旷工半天扣发1天工资，旷工一天扣发3天工资，连续旷工两天扣发7天工资，记大过处分或自动离职；旷工3天者做自动离职处理。

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　　为建设和谐文明小区，规范小区物业管理活动，保持小区全体业主和物业使用人的合法权益，创造一个清新、整洁、文明有序的生活环境，特制定本制度。

　　一、物业管理范围：

　　凡在小区居住的所有业主和物业使用人都纳入本管理范围。

　　二、物业管理机构：

　　业主大会是物业小区内全体业主组成机构。业主委员会是业主大会的执行机构。本届业主委员会是会设主任、副主任共2名。业主委员会主要任务是维护小区全体业主的权益，完全自愿原则，不享受小区任何福利待遇。

　　三、物业小区的使用与维修。

　　小区全体业主和物业使用人必须共同执行业主大会授权业主委员会作出的`决议、决定。配合物业管理人员做好各项管理工作，遵守各项管理制度。

　　1、合理使用小区内共用部份共用设施设备，自觉维护物业小区的整洁、美观，遵守政府对市容环境要求的相关规定。不擅自改变房屋的外貌和用途。

　　2、爱护小区的公共环境。小区所有公共设施属小区全体业主所共有，包括小区道路、球场、绿化、果树、供电、供水设施、路灯、电动拉闸、管理人员办公室、保安亭等等。

　　3、自觉维护物业小区内的公共生活秩序。小区业主和物业使用人不准在小区公共部位或违反规定在房屋堆放易燃、易爆、剧毒、放射性物品和其他有毒物质，不得发出影响其他业主正常生活的噪音，不得利用物业从事危害公共利益的活动以及进行法律法规及政府规定禁止的

　　4、业主宠物，应遵守政府有关规定，宠物外出必须由主人牵引并即时清理排在小区公共场所的宠物粪便。

　　5、机动车在小区内应控制时速低于5公里。车辆出入应按要求出示证件，本物业小区内禁止鸣笛。机动车应该放在每个业主车库中或者公共车位中。禁止在人行便道和公共绿化带停放。本物业小区公共车位由物业管理人员施画。仅用于业主和访客车辆的临时停放。

　　6、业主需要进行房屋维修时，应通知物业管理人员或业主委员会并遵守有关规章制度：施工早上8：00——12：00下午13：00――17：00。维修完工后即时清理余泥垃圾。

　　四、物业服务费用的交纳。

　　本小区物业服务费包括：物业管理人员（保安）工资福利、公共场所电水费，维修费等等。

　　1、业主或物业使用人约定每月10号前向业主委员会交纳物业服务费。业主因故不能按期交纳物业服务费的，应委托他人按期代交或及时补交。

　　2、对欠缴物业服务费的业主，业主委员会应进行催缴或委托物业服务人员催缴，可采用上门催缴、电话催缴、书面催缴等多种方式，并可采用相应催缴。

　　3、欠费六个月以上或拒缴物业服务费用的，业主委员会在小区内显著位置公布欠缴情况。

　　4、欠费总金额过高时，业主委员会授权物业服务人员依法通过诉讼途径解决。

　　五、财务管理。

　　本小区设收款记账员一名。本小区财会收支情况每季度向全体业主公布一次，做到公正、公开、透明，接受小区全体业主监督。

　　本物业管理制度由业主委员会负责解释。

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　　1、目的

　　加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

　　2、适用范围

　　本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

　　3、工作职责

　　3.1各项目部物料部是工程材料、设备和项目管理的集中管理部门。

　　3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理。

　　4、物料管理要求

　　4.1根据批准的材料采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料和工程设备，遵守国家有关法律法规，执行公司《采购控制程序》的有关规定。

　　4.2物料采购实行分级管理，物料种类分为：

　　4.2.1重要材料:钢材、水泥、商品混凝土、设备、板条、九胶合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、红砖、空心砖、防水材料、管材、建筑电线电缆等当地材料；

　　4.2.3辅助材料:其他建筑材料、旋转材料等。

　　4.3材料采购计划的编制

　　4.3.1项目各工序统一的材料清单应使用。

　　4.3.2项目进度表（如计划变更，需补充进度表），所需材料清单应注明品种、规格、数量、质量要求、供货时间等。各使用单位（组）应按材料种类，每月提前向项目部提交所需材料清单，供项目部采购。

　　4.3.3项目物料部在收到所需物料清单后，根据库存情况统一规划，分别制定物料采购计划。

　　4.3.4重要材料的采购计划应经项目经理和项目第一负责人审核批准后实施。主要材料和其他材料的采购计划由项目经理批准，由建设项目物料部负责组织实施。

　　4.3.5采购后对物料进行准确、及时的验收，妥善保管和监督,减少贮存损失，确保物料安全贮存。

　　5、物料采购合同

　　5.1材料采购供应商一般在单位出具的'合格、优质分包商名单中确定，并由合同成本部进行检查和监督。

　　5.2项目部负责签订各种物资采购合同，合同成本部负责检查和监督。

　　5.3物资采购合同必须符合国家法律法规，尽可能采用国家标准合同文本。

　　5.4对于违反合同不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时向

　　合同成本部报告。项目部提出处理建议，报公司主管领导批准后予以开除。从名单中除名的，一年内不得使用。

　　6、材料验证

　　6.1根据采购合同和生产要求，必要时，项目部组织物料员不定期到供应商（直接供应商）源头进行验证，发现问题及时提出改进要求,确保供应商按质按量按期供货。这种核查也可在采购邀请文件中商定。

　　6.2如工程合同（项目部）中明确要求对供方（供方）材料进行核查的，不能代替物料部门的现场核查。

　　6.3物料入库验证分级管理重要物料和主要物料入库验证由项目部负责，由质量主管和物料主管进行验证，其他物料入库验证由项目部指定的仓管员进行验证并负责。

　　6.4来料验证必须按照合同条款进行。根据供应商提供的相关规格、数量、质量等证明文件，对来料（施工现场）进行验收，并由材料验证人员填写《材料验收记录》。

　　6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

　　6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

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　　1.目的

　　为了规范公司考勤管理，郑重工作纪律，有效提高员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际状况，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　本制度适用于本公司全部员工。

　　3.管理规定

　　(1)工作制度

　　①工作时光: 每周40小时工作，每周五天工作制。

　　春、秋、冬季 上午： 9:00-11:30 下午： 1:00-6:00 夏季 上午：

　　9:00-12:00 下午： 1:00-6:00 注：采取不定时工作制的员工，在保证完成公司工作目标状况下，经公司同意，可自行支配工作和歇息时光。

　　②打卡制度

　　公司采取上、下班指纹录入打卡(或其他形式)的管理制度。全体员工都必需自觉遵守工作时光，采取不定时工作制的员工实行其他考核方式。

　　打卡次数：4次

　　打卡时光：上、下班时光及午餐歇息时光

　　因公外出不能打卡：补办文字手续

　　(2)加班管理

　　①定义

　　加班是指员工在节假日或公司规定的歇息日仍照常工作的状况。加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作量之后，为完成领导支配的额外工作或超前性工作而延伸工作时光的状况。本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种状况。员工在完成方案工作任务过程中，因个人缘由而产生的加班加点不作为加班，因增强非方案内工作且必需在限定时光内完成时，可申请加班，加班的终于审批权为公司总经理，否则为无效加班。

　　②加班申报及补偿规定

　　加班工资的补偿：员工在排班歇息日的加班，能够以倒休形式支配补休。原则上，员工加班以倒休形式补休。加班也可按1：1的比例冲抵病、事假，但必需履行批准手续。

　　(3)加班的申请

　　①《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月 日至本月 日。

　　②员工加班也要按规定打卡。

　　(4)倒休

　　①无加班批准记录而批准员工倒休的，公司按旷工处罚批准人，旷工天数为批准员工倒休天数。

　　②员工自行倒休的按旷工处理，情节严峻、造成损失的，按严峻违纪处理，立刻解除劳动合同并没有任何补偿。

　　4、各类假期规定

　　(1)病假

　　①员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构(市医保定点)开据的'病假条或诊断证实；延续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或二级医院开据的病假条或诊断证实，否则按事假处理。

　　②员工休病假期间的工资，有商定的，按商定落实。没有商定的，按本人月工资的70%作为基数，然后乘以系数，即为病假工资。

　　病假工资系数：病假工资=(计算基数/21.75)×计算系数×病假天数。

　　职工疾病或非因工负伤延续休假在6个月以内的，疾病休假工资：

　　A、延续工龄不满2年的，按本人工资的60%计发；

　　B、延续工龄满2年不满4年的，按本人工资70%计发；

　　C、延续工龄满4年不满6年的，按本人工资的80%计发；

　　D、延续工龄满6年不满8年的，按本人工资的90%计发；

　　E、延续工龄满8年及以上的，按本人工资的100%计发。

　　(2)事假

　　①因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满将来上班也未续假者，三天(含)以内按旷工处理，延续十五天以上、全年累计三十天按自动离职处理。

　　②休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的，需提前一天申请。

　　③休事假天天扣除日工资的100%。

　　(3)有薪节假日

　　①每周六、周日为法定公休日。

　　②法定假日按国家规定落实。

　　③暂时调休：暂时调休指因节假日关系，为便利员工歇息或公司办公需要，由公司统一暂时调换歇息时光与工作时光。

　　④暂时休假：暂时休假指因特殊状况，由公司统一暂时通知歇息或提前结束工作时光。

　　(4)婚假

　　①符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工(不含试用期员工及劳务工)可享受3天婚假；

　　②再婚者可享受3天婚假。

　　③婚假为有薪假期，休假期间工资全额发放。

　　(5)产假

　　①凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余人员不得享受。

　　②产假期间发放基本工资；产前检查、哺乳假期间工资全额发放。

　　③产假、陪产假均须将休假起止日期报人事部备案。

　　(6)丧假

　　①凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属(父母、配偶、子女、岳父母或公婆)丧亡，可休丧假三天。

　　②丧假为有薪假期，休假期间工资全额发放。

　　5、请假制度

　　(1)员工请假，均应提前提交《请假申请单》。

　　(2)请假必需由本人亲手办理有关手续，确有特别状况的方可电话请假或托付他人代办手续，否则视为无效。

　　注：如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在获得主管本人电话许可后，交由部门考勤员(文员)代为处理，事后补齐书面审批签字。

　　6、缺勤规定

　　(1)在规定上下班时光内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。每个月迟到或早退累计三次、15分钟以内免于处罚，超出者每次扣款 元，二小时以上按半天事假计，以此类推.

　　(2)旷工扣款规定：

　　①未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理。

　　②每旷工一天按个人日工资额120%扣款。

　　③凡旷工延续十五天或全年累计三十天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。

　　④其他

　　各级主管对所属员工的考勤，应严格落实各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。

　　7、附则

　　本制度的解释、修改、废止权归人力资源部。

　　本制度自签发之日起生效。

　　公司日常工作规范管理制度优秀 11

　　第一章、总则

　　第一条、工厂是消防管理单位。主要厂房车间、办公楼、原料和成品仓为重点防火目标，实施消防安全管理。各级管理人员应将消防安全作为生产管理的重点项目。

　　第二条、为了贯彻“预防为主，防消结合”的'消防工作方针。现根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和谁主管谁负责的原则，特制订本管理制度。

　　第三条、本制度适用于公司各车间、各部门及公共区域和外来施工单位等。

　　第二章、组织机构

　　第四条、公司设立消防安全管理委员会主任由公司人事行政部最高主管担任；副主任由人事行政部主管担任；委员由部门主管担任；公司全体成员均要参与消防安全管理工作。

　　第三章、管理程序

　　第五条、公司消防应急疏散指示图张贴在醒目位置，并计划进行每年度消防应急疏散演习；消防通道必须保持畅通、不可以堵塞；消防器材前面不可以有物品堵塞。

　　第六条、公司实行吸烟管制，除指定吸烟地点外其他地点禁止吸烟。

　　第七条、外来施工单位，进入公司前首先签订《安全文明施工承诺书》，遵守消防法规。

　　第八条、公司内部每月进行消防检查，检查电路、设备、器材，避免有老化、失效等。

　　第九条、消防火警应急处置流程：现场立即处置灭火，疏散人员、人员清查。如无法控制向公司最高主管报警。

　　向消防队报警内容：

　　1、报警电话号码119。

　　2、地址：xx有限公司，xx路xx号。

　　3、具体地点及何种物质正在燃烧。

　　火警消除后环境整理，清查损失、紧急报修等事项处理。

　　公司日常工作规范管理制度优秀 12

　　为了更好的完善公司制度，促进公司的进一步发展，现对公司的考勤制度完善如下：

　　一、作息时间安排

　　1、公司正常上班时间为：上午8：00—中午12：00

　　冬：下午1：00—下午05：00

　　夏：下午1：30—下午05：30

　　2、客服工作时间：白班：

　　上午8：00—中午1：00

　　冬：下午1：00—下午05：00

　　夏：下午1：30—下午05：30

　　晚班：

　　下午4：30—晚上12：00

　　二、考勤制度

　　1、每位员工都要按作息时间安排打卡上下班，不打卡或者忘记打卡都不予记录。上下班都需要及时在考勤机上录入指纹或者刷脸，请大家务必记住，以免遗忘造成不必要的损失；如有特殊情况需要及时请假。

　　2、每个月的出勤时间和请假时间由考勤机自动统计，遇到特殊情况由工作人员手动统计，如有异议请和工作人员商量。

　　三、考勤奖惩制度

　　1、每人需按时刷脸上下班，如遇特殊情况需要请假，注意，请假后就不再算迟到旷工等情况了，不用担心请假后打卡问题，只要按时递交假条；请假必须写请假条，如遇紧急情况，回来后要补交请假条。

　　各部门向本部门上级请假，库房向老闫，其余部门向杨柳絮请假；不能随意更改请假人。请假必须电话请假，遇到联系不到的时候给相关人员打电话或者隔一会再打，凡是不打电话光发短信或者微信作为请假的，作旷工处理；因此如不是非常紧急的请假情况，尽量是提前半天到一天请假，以免耽误事情，避免突发因素。

　　请假之前，先和本部门人员交接工作，确保工作正常运行，如果因为个人请假而无交接耽误工作的，由请假人负责。

　　2、避免迟到早退，每天上班时间10分钟内刷脸上班，超过十分钟的作迟到处理，超过一小时的作旷工处理；下午下班时间刷脸时间为准点，提前20分钟或者以上的按早退处理。

　　(司机会计)外出办事特殊情况由会计人员记录。

　　3、每个月固定公休2天，超过2天的`按请假处理，其他节假日除外。

　　四、奖惩办法

　　1、迟到早退处理办法：迟到10分钟到半小时之内扣5元；半小时到1小时内扣10元，迟到超过1个小时按旷工半日处理，如果旷工半日，扣除一天工资，如果旷工一天，扣除2天工资。

　　2、除公休外，休息时间需扣除休息时间工资；

　　3、每个月无迟到早退现象的奖励50元，每个月不休假全勤的均有全勤工资。

　　4、加班奖励：超过工作时间继续工作的，按白天每个小时10元，晚上每个小时20元执行；过年期间加班的，双倍工资奖励。

　　公司日常工作规范管理制度优秀 13

　　一、目的

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

　　三、职责权限

　　1、公司董事长负责采购管理制度的审批；

　　2、公司财务部负责采购管理制度的。

　　3、产品中心负责采购管理制度的制订。

　　四、采购原则

　　1、询价和比价原则

　　对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。

　　2、一致性原则

　　买方订购的`物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致57096的，经审核，差额不超过请购单的。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。

　　4、清廉的原则

　　（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。

　　（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。

　　（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。

　　（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。

　　（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则

　　所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。

　　五、材料分类：

　　（一）材料分类

　　1、固定资产：单位价值在元以上，使用寿命在一年以上的有形资产。

　　2、操作材料：与操作有关的各种物品。

　　3、营销礼品：节日礼品、营销礼品等

　　4、办公用品：与办公有关的物品。

　　5、后勤物资是指厨房和宿舍物资。

　　6、其他物资：其他需采购的相关物资。

　　（二）采购安排：

　　总公司统一采购：代理商填写采购申请单，由部门经理批准，子公司总经理审核。原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司门店业务提供的办公用品、物流食堂菜肴及调味品、零食、水果等临时消耗品，由部门经理备案后报子公司总经理批准，财务审核后可由子公司自行采购）

　　六、采购流程：

　　1、请购单：

　　用户部门填写《采购申请单》，经部门经理和子公司总经理批准后，提交产品销售中心。购货申请表应注明产品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

　　2、询价、比价、洽谈：

　　（1）每项（材料）原则上报价应在三家以上。

　　（2）采购员接到《报价单》后，需进行比价、议价，并填写《询价记

　　录表》，按低价原则进行采购。

　　（3）在下列情况下，不需要比价、议价：独家代理、独家制造、独家产品、原零配件无替代品，但仍需报价记录。

　　3、样品的提供和确认：

　　（1）如需提供和确认样品，必须确定样品发货周期，并由采购人员负责跟踪。收到样品后，必须第一时间送到需求部门进行确认,如有必要，必须与财务部等部门相关人员进行确认。

　　（2）如果样品需要保存，必须密封以便将来比较。

　　4、供应商选择：

　　（1）具有法定经营主体的。

　　（2）质量、交货期、价格、服务等条件良好。

　　（3）有良好信誉的。

　　（4）客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户。

　　5、合同签署：

　　（1）供应商通过样品评审后，采购部与选定的供应商签订合同。

　　（2）因交易发生的争议，按合同约定的条款处理。

　　6、后续的进展

　　（1）为保证按时交货，采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商进行跟踪，以确保货物（材料）的及时供应。

　　（2）如采购物品（材料）不能在规定时间内发货，采购人员必须提前通知请求部门寻求解决办法，并必须与供应商重新确定发货日期并通知请求部门。

　　7、验收和仓储：

　　采购的货物（材料）到达公司后，经营性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳动防护用品等项目（材料）由需求部门验收。办公用品和其他常用用品经仓管员验收合格后，由仓管员出具入库表,并按入2库程序办理入库手续。验收不合格的，应通知采购部门，并在天内办理换货（退换货）手续。

　　8、对账付款：

　　采购付款实行审批制度，具体程序如下：

　　（1）采购人员凭采购申请单、入库单、采购发票到财务部门申请付款；

　　（2）付款方式：

　　A.200金额在元以下的，由产品销售中心和副总经理（总经理）签字，经公司财务部门审核后，以现金方式支付。

　　B.200IOOO金额在元至元之间，由产品销售中心和副总经理（总经理）签字，经公司财务部门审核后，以转账方式支付。

　　C.IOoO金额在元以上的,由产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务部、董事长转账支付。

　　（3）要求预付款项的部门直接填写转账汇款申请表。经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务部门审核，董事长签字后，即可先行办理汇款手续。财务部相应挂账，发票到账后，经办部门办理发票入账手续冲账。

　　七、本制度解释权归财务部，自20xx年xx月xx日起执行。

　　公司日常工作规范管理制度优秀 14

　　一、目的

　　第一条为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的'工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。

　　二、适用范围

　　第二条本制度适用于本公司所有员工。

　　三、管理规定

　　第三条工作时间

　　公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为：9:00——17:00。周六，周日实行单双休制度。

　　第四条考勤打卡

　　1、公司实行上、下班打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间。打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

　　2、因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。

　　3、因停电、卡钟(工卡)故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报总经理批准后，月底由考勤员据此上报考勤。

　　第五条迟到/早退

　　1、迟到、早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元；30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元；超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

　　2、月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

　　第六条请假.

　　1、病假：员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。

　　2、事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

　　第七条出差

　　1、员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报财务部门备案，否则按事假进行考勤。

　　2、出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

　　第八条考勤记录及检查

　　1、考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤汇总公布，并对考勤准确性负责。

　　2、各部门领导对本部门行使检查权。

　　3、对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

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