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业务招待管理规定

时间：2023-06-18 15:40:48 管理我要投稿

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业务招待管理规定8篇

业务招待管理规定1

　　一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

　　办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

　　二、接待范围。实行对口接待的原则。上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

　　区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。

　　三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。

　　四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。

　　五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。

　　六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。

　　七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批;超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。

　　八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。

　　九、接待纪律

　　1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。

　　2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。

　　3、本着勤俭节约的.原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格控制派烟，特殊情况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。招待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特殊情况除外。

　　4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用一律不予报销。

　　十、以前出台的制度与本制度相矛盾的，以本制度为准。

　　十一、本制度从发文之日起执行。

业务招待管理规定2

　　一、制定目的

　　公司员工免费享用早中晚餐是公司为员工提供的福利之一，为加强就餐管理，引导员工有序用餐，规范公司员工的就餐行为，同时为全体员工营造一个和谐、健康的就餐氛围，特制定本制度。

　　此外，公司会在就餐时间设立就餐签到点，统计用餐人数，由综合部进行日常管理并核算员工就餐成本。

　　二、就餐标准

　　1、公司员工免费享用早中晚餐，根据营养合理搭配原则，早餐为粥搭配面食，午晚餐为二荤一素，搭配汤和米饭。由综合部拟定每日菜单。

　　2、如有外来人员需到食堂就餐，由带领其到食堂的本公司人员，按照公司员工伙食标准收取餐费（15元/人/餐），餐费交至综合部。

　　三、就餐时间

　　1、夏令时就餐时间：

　　早餐：6：50—8：20

　　中餐：全体工作人员12：00—12：30，保安、水车驾驶员类特殊岗位11：30—12：00

　　晚餐：18：00—19：20

　　2、非夏令时就餐时间：

　　早餐：7：20—8：20

　　中餐：全体工作人员12：00—12：30，保安、水车驾驶员此类特殊岗位11：30—12：00

　　晚餐：17：30—18：20

　　四、就餐管理

　　1、就餐的员工必须按规定时间就餐，非就餐时间不得进入食堂，更不得提前就餐。

　　2、因会议或外出办事等其他事情影响正常用餐的员工，在11：30之前提前通知综合部预留饭菜。因公外出不能按时返回公司，需在外就餐者，在11：30之前提前告知综合部，否则造成食材浪费，将在当天予以5元顿的处罚。

　　3、所有员工须按照先后顺序排队打饭，不得插队或哄抢。如态度恶劣，食堂工作人员有权拒绝供应饭菜，由综合部出面进行处理。

　　4、排队就餐员工一次只能打一份饭菜，不得捎带。

　　4、

　　公司早中晚就餐实行签到制。员工需在就餐签到簿上自己名字对应处划勾签到后，后勤工作人员再供应饭菜，不能代签或者不签。如经查实有违规情况，对该员工予以5元顿的处罚。

　　5、员工中、晚餐实行人数预计，公司各部门负责人每日上午10：30之前和下午3：00之前要将用餐人数报备至综合部，如不按时报备的视为放弃用餐。

　　6、提倡节约，反对浪费，不够的'话再盛，如不喜欢某种菜品可向后勤人员提出少打或者不打。

　　7、自觉爱护食财产，严禁损坏食堂设施，损害者须作出相应价值赔偿，并受到通报批评。

　　8、餐后将残渣剩菜倒入泔水桶内，员工碗筷清洗摆放整齐到指定位置。

　　9、未经公司允许，公司员工不可带无关人员到食堂就餐，违者处以当事人20元扣款。

　　10、所有违规罚款将一并纳入员工生活费中，并在次月初在公司内公示所有违规行为。

　　五、投诉建议

　　1、用餐人员对食堂工作人员服务态度，饭菜搭配有意见，可向综合部投诉，如问题属实，综合部将立即做出妥善处理。

　　2、用餐员工对于公司用餐管理制度等方面有好的意见和建议时，欢迎向公司综合部提出。

　　六、附则

　　1、本制度解释权、修改权属综合部，经总经理批准后实行，修改后亦同。

　　2、本制度实行后，凡既有类似的规章制度自行终止，与本制度由抵触的规定以本制度为准。

　　3、本制度自发布之日起执行。

业务招待管理规定3

　　1、在小区没有租车位的车主，请把车停放在小区临时车位，小区商铺前面的车位为临时车位。不得占用他人车位，每个车位如果贴有车牌号码则表示已有主人的`了。

　　1、遵守交通管理规定，爱护小区的道路、公用设施，不乱停放车辆。

　　2、小区内车辆行驶、停放须服从管理人员的指挥，应注意前后左右车辆安全，并在规定位置停放。

　　3、停放好车辆后，必须锁好车门，调好防盗系统至警备状态，车内贵重物品须随身带走。

　　4、机动车辆在本区行驶，时速不得超过15公里，严禁超车。

　　5、机动车辆在小区内禁止鸣号。

　　6、不准在小区内任何场所试车、修车及练习。

　　7、不准辗压绿化草地，损坏路牌和各类标识，不准损坏路面及公用设施。

　　8、不准在人行道、车行道、消防通道上停放车辆，非机动车必须停放在架空层的非机车位。

　　9、车辆带货驶离小区，必须有相应证明，属贵重、大件物品或搬家物品，必须由住户到物业服务处办理有关物资放行手续，方可放行。

　　10、除执行任务的车辆（消防车、警车、巡逻车）外，其他车辆一律按本规定执行。

业务招待管理规定4

　　为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

　　一、业务招待费使用原则和范围

　　1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

　　1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

　　1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

　　1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

　　2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

　　3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

　　4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

　　二、就餐费使用规定和标准

　　1．内部食堂招待：

　　1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。

　　1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

　　1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。

　　1.4总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。

　　1.5总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

　　1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。

　　2.外部招待：

　　2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的'一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。

　　2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。

　　3．严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。

　　4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模。

业务招待管理规定5

　　1、预约客人需会籍顾问自行登记并引领参观；

　　2、体验券客人每天前台预约不超30人，需提前一天预约并会籍主管签字，如发生没有预约或超过30人需请示主管前台落实后方可进场（电话由值班会籍拨打前台员工落实）；

　　3、前台卫生每天需打扫2—3遍，前台不允许留有水杯，零食，报刊等于工作无关的物品；

　　4、洽谈区卫生由会籍打扫；

　　5、领导报刊信件及时发放，其他员工信件放指定位置，重要信件及时通知，前台遗留信件保存15日后销毁；

　　6、前台不允许看书报等与工作无关的物品（包括会籍）；

　　7、参观客人由会籍接待，对于有卡及意向不大等客人也需有会籍带领参观，不得以任何借口拒绝不带；

　　8、所待客人需带进场地并带出场地，如发生问题由带领参观者负责；

　　9、前台物品，停车章，保险柜，收银箱，备用钥匙由前台管理，会籍不允许私自动用；

　　10、前台主管有权检查前台，会籍等的纪律，服装，礼貌礼仪等规定的.；

　　11、前台不允许玩电脑，手机。

　　12、会籍个人物品，资料不得留放前台，并保持前台工作台卫生；

　　13、前台无销售人员值班2分钟视为空岗，一班带访客用餐时间出现空岗将处罚二班。

　　14、值班人员需注意仪容仪表，言行举止，不得打闹说笑。

　　15、值班人员吃饭时间不得超过半小时，严格遵守公司制度。

　　16、前台人员领用物品要及时，不得出现缺少或没有的情况出现。

业务招待管理规定6

　　一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

　　二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

　　三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

　　四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

　　五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

业务招待管理规定7

　　为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下：

　　一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。

　　二、管理原则

　　严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。

　　三、具体规定

　　1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的.管理方式。即：

　　（1）先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。

　　（2）对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核同意后决定。对超额完成销售收入的部分，可按5‰追加限额。（3）各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销。报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等

　　2、业务招待费列支标准如下：

　　①在外面出差一般情况不允许招待费开支；

　　②客户来酒店招待：经理级招待100元/位；酒店级分管领导招待标准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一律在本酒店进行。

　　3、报销审批手续

　　经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内填写费用报销单,同时附合法票据及《业务招待申请审批单》办理审批手续。

　　四、列支考核经年终考核超过规定额度，按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。

　　凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。

　　五、附则本规定适用于索易东总部及所有子酒店。

　　本规定自xxxx年1月1日起实施。本规定由总部财务部负责解释。