办公室管理办法

办公室管理办法

办公室管理办法1

　　为合理使用资源，加强办公设备和耗材（不包含教学）使用管理，有效降低机关运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型机关，特制定本办法。

　　第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

　　第二条办公设备及耗材的范围。1、办公设备包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等

　　第三条办公设备和耗材的采购按照《合肥经济技术职业学院物资采购管理办法》执行，一般由学院办公室统一办理。

　　第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库（符合固定资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去）。由办公室统一领取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清楚。

　　第五条所有纸张除特殊情况外都要双面使用。硒鼓的使用，应严格按照使用量控制更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大的情况，要及时向办公室反馈，控制不合格产品流入使用；同时，可以充粉的硒鼓充粉与换鼓要交叉配合使用，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑充1—2次粉后再换。

　　第六条办公设备的`维护与保管

　　1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。

　　2、台式电脑、传真机、电话机以及给各部门配备的打印机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。

　　3、手提电脑、移动硬盘、U盘、独立光驱等由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告办公室，进行调查核实后，报院务会讨论处理。

　　4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。

　　第七条办公设备及耗材使用

　　1、各部门需要的日常办公耗材（笔、纸等）由各单位在每学期开学时根据实际需要到学院办公室统一登记领取；

　　2、正常情况下，在一学期内，任何部门或个人都不应再到办公室领取任何日常办公耗材。如有特殊情况，确实需要领取的，应由部门负责人签字或由部门负责人本人到办公室领取并登记。

　　3、学院固定电话是给教职工办公使用的，教职工以外的其他任何人（包括学生）则不能使用学院办公电话。

　　4、学院办公室传真机除学院教职工因公事使用外，其他任何人（包括学生）则不能使用。

　　5、为不影响正常办公及避免电脑感染病毒，学院各办公室电脑除本部门使用外，其他任何人在未经院领导或本部门工作人员许可的情况下，不得使用。

　　6、各单位在打印机使用方面除了办公正常使用外，禁止为私人打印材料，更不允许为学生打印材料。各部门对打印的材料名称数量进行登记并要求使用人签字。

　　7、院学生会的材料，由院团委根据工作实际并按照节约的原则安排打印。

　　8、各学生社团的材料打印分为以下两种情况：

　　（1）、对于收取会费的社团，其内部活动材料打印所需费用须由社团自行解决，对于全院性活动材料院团委可以安排打印；

　　（2）、对于未收取会费的社团，其材料打印则需要团委安排负责打印。

　　9、学院办公室复印机使用

　　（1）、为学院各部门办公复印有关材料、文件等；

　　（2）、各部门需要复印的材料、文件等数量比较多的，须由所属部门统计好总数且由所属部门负责人签字后，方可送到学院办公室统一复印，复印后须在学院办公室登记。因人为原因造成的数量不足或损坏，将由其个人负责。不允许未经任何领导批准或办公室工作人员许可私自复印。各部门应认真对待、尽量避免不必要的浪费；

　　（3）、坚决杜绝应该学生本人负责办理复印的材料被辅导员或教师拿到办公室复印。

　　10、油印机一般主要是印刷试卷使用，但各单位确实印刷数量比较大的（一般50张以上）。各单位需要统计数量，由部门领导签字后送到教务处，经教务处领导核实后给予办理（如是普通复印纸需要到办公室领取，如是8K油印纸可以直接在教务处复印，并登记备案）。任何人在未经领导批准或教务处工作人员许可的情况下使用油印机。

　　11、耗材使用完的单位需要马上填写“物资采购申请报告”，经部门负责人签字后报到办公室统一采购（程序见物资采购管理办法）。领取打印耗材时需要带着打印材料登记薄到办公室经审核后方可再登记领取耗材相关耗材。

　　第八条本规定从发文之日起开始执行。

　　第九条本办法最终解释权属院办公室。

办公室管理办法2

　　一、门禁卡的领用：

　　门禁卡由办公室统一制作、管理，发放给工作需要领用的员工。员工在办公室领取门禁卡时，办理相关确认领用手续。

　　二、门禁卡的补办：

　　使用不当损坏或遗失，须办理相关补办手续，损坏卡由办公室收回。

　　三、门禁卡的注销：

　　1、门禁卡属于智能IC卡，卡内存储了小区楼宇的相关信息。如遗失，请速到办公室办理注销手续。

　　2、因门禁卡遗失未及时办理注销手续引起的后果，由领用人全部承担。

　　3、领用人因离职等原因不再使用时，需上交所领用门禁卡，办公室需加以核对编号无误后，办理相关离职手续。

　　四、门禁卡的使用：

　　1、本小区采用的'门禁卡具有逐步实现人、车进出小区的身份识别功能;

　　2、进出小区时，需持卡靠近读卡器，经身份识别后，门禁可自动开启;

　　3、门禁卡仅限领用人工作时间内使用，实行早领用晚交回制度;

　　4、禁止将本人所使用的门禁卡转借他人使用，以避免造成不必要的安全隐患;

　　5、门禁卡请勿弯折、水浸或接近磁场，因此造成的门禁卡损坏由持卡人自行承担。

　　以上内容根据不同物业企业适度调整。

办公室管理办法3

　　一、绩效考核的目的

　　为了进一步提高员工的工作业绩，确保公司年经营目标的实现，公司决定实行绩效管理，对员工的工作业绩、工作能力、工作态度进行考核，将考核结果作为支付绩效工资，评选优秀员工、支付年终金的依据。通过考核达到充分调动每一位员工的积极性，提高劳动效率，增强企业活力和竞争力的.目的。

　　二、绩效考核制度

　　(一)工资及岗位绩效工资构成

　　1、店长(营业员)工资结构

　　(1)基本工资

　　(2)工龄工资(由于眼镜行业的特殊性，一般工作6个月以上给予工龄工资，一般设为20元每月，以后每在公司6个月加一次工龄工资，每次增加10元每月)。

　　(3)全勤奖(50元)

　　1)工作业绩岗位绩效工资构成

　　2)工作能力

　　3)工作态度

　　2、岗位绩效工资分配岗位绩效奖金定额单位：元单位职位店长1200元加业务提成奖金提成为销售额的3%在绩效工资上再加100元每月营业员1000元加业务提成奖金提成为销售额的2%在绩效工资上再加50元每月试用营业员900元无业务提成

　　3、店长、营业员应得月工资总额计算公式月工资总额=基本工资+工龄工资+全勤奖+岗位绩效工资

　　(1)基本工资、工龄工资、全勤奖按出勤率发放

　　(2)岗位绩效工资：根据月终考核得分乘岗位绩效奖金定额后所得的数额发放。

　　(二)绩效考核，店长、营业员考核指标分值分配考核项目店长营业员工作业绩管理能力(工作能力)工作态度总分70分20分10分100分70分15分15分100分

　　1、工作业绩得分

　　(1)店长：工作业绩得分=70分x店月销售计划完成比重+奖励分值

　　(2)营业员：工作业绩得分=70分x个人销售计划完成比重+奖励分值

　　2、管理能力(工作能力)得分，由考核者打分。

　　3、工作态度得分由考核者打分。

　　4、岗位绩效工资=(工作业绩得分+管理能力得分+工作态度得分)x业务提成奖金

　　(三)奖惩办法公司实行目标管理机制，各门店、营业员对自己的目标负责，小目标保大目标，层层保证目标的实现。按照月、季度、年目标逐月对店长、营业员进行考核，按考核确认的分值计算每月店长、营业员应得绩效工资。

　　1、月考核奖励与惩罚

　　▲奖励：

　　月考核店长、营业员超额完成销售任务目标奖励分值超10%加10分超10%--20%加20分超20%-30%加30分超30%以上加50分

　　备注：以标准上限为标准。举例说明：该店长或者营业员完成超计划20%则加20分，完成20.1%则加30分。例某店员月初制定两万元销售任务，完成计划125%(即2.5万元)工作能力、工作态度考核得分30分应得分=70x125%=87.5+30+30=147.5分

　　月底结算工资为店长：1200(基本工资)+50(全勤奖)+20(工龄工资)+25000x3%x147.5%=2372元

　　营业员：1000(基本工资)+50(全勤奖)+20(工龄工资)+25000x2%x147.5%=1805元

　　▲惩罚：

　　月考核店长、营业员三项指标考核总分达不到70分，则当月绩效工资奖乘以40%，例：某店长、营业员当月制定目标任务为2万元，完成计划70%(即1.4万元)，工作能力、工作态度考核得分为20分应得分=70x70%=49+30=69分月底结算工资店长=1200(基本工资)+50(全勤奖)+20(工龄工资)+14000x3%x40%=1438元营业员=1000(基本工资)+50(全勤奖)+20(工龄工资)+14000x2%x40%=1182元

　　2、季度考核与惩罚

　　▲季度考核达到评优分值，奖励绩效奖金值店长

　　(1)店长季度考核达标：

　　评优秀店长、特级店长：增加绩效工资奖金。

　　1)季度内三个月考核所得分数相加得到435分以上，评 为优秀店长，岗位绩效工资加200元(直接在提成后加200元纳入考核)，即1200+200(基本工资)435分相当于有2个月超额完成计划120%，有1个月超额完成110%70x120%+40+30=154x2=30870x110%+20+30=127

　　2)季度内三个月考核所得分数相加得到516分以上，评为特级店长，岗位绩效工资加400元(直接在提成后加400元纳入考核)，即1200+400(基本工资)516分相当于有2个月超额完成计划130%，有1个月超额完成120%70x130%+60+30=181x2=36270x120%+40+30=154

　　注：增加绩效工资从下季度初开始，保留一个季度，待下季度未考核达标继续保留达不到自动取消。从新确认绩效奖金标准。

　　(2)店长季度考核不达标，下调绩效工资奖金

　　1)季度内三个月考核所得分数相加达不到265分以上，岗位绩效工资下调10%，即-120元265分相当于2个月完成85%，一个月完成90%70x85%+27=86.5x2=17370x90%+29=92

　　2)季度内三个月考核所得分数相加达不到240分以上，岗位绩效工资下调20%，即-240元240分相当于有2个月完成80%，一个月完成73%70x80%+26=82x2=16470x73%+25=76

　　3)季度内三个月考核分相加不到240分者，下季度开始直接降为营业员，并按新绩效工资算。

办公室管理办法4

　　一、学校根据教育教学和管理工作的需要，将计算机配发给已获计算机等级证书的`相关教师和管理人员，在相应办公室使用。

　　二、办公室计算机定人使用，未经允许不得擅自使用他人（其他办公室）计算机、偷看他人资料；凡教学任务的变更、办公地点变动者，其办公设备由网管中心和总务处统一调度。

　　三、学生一律不准进人教师办公室使用计算机，特殊原因需使用教师计算机者，责任教师必须在场。

　　四、办公室计算机定人管理、定人负责，使用者要妥善保管和维护好办公设备，设备丢失或人为损坏，使用者要负全部责任。

　　五、一般教师不得擅自拆开机箱，如机器出现故障或需要添加新硬件，须向网络管理员报告，并由网管中心专业人员维修和安装。

　　六、不得随意调换他人计算机的外设部件，如鼠标、键盘等。

　　七、使用完毕后要按照正常的关机方法关机，不得强行关闭电源。

　　八、不得在办公室内利用计算机上网聊天、游戏或浏览、黄色站点；网页历史记录应设置在20天以上。

　　九、每日对计算机外部进行保洁；保洁时，抹布要拧干，防止机箱、显示器等硬件进水。

　　十、教师办公室的开放时间即为计算机正常工作时间（由作息时间确定），特殊情况需使用者，应报网管中心批准。

　　十一、计算机的自然耗损由学校负责；人为损坏或因办公室门窗未及时关闭造成损失的，由办公室相关责任人负责赔偿；违反第八条之规定的教师，视情节轻重扣发当月结构工资，并扣“教师发展性评价”考核分10分。

办公室管理办法5

　　1范围

　　1.1本办法规定了定置管理的职责、管理内容、方法与要求。

　　1.2本办法适用于中牟县电业局定置管理工作。

　　2定义

　　定置管理就是物品在场所中的科学定位，使其操作安全、方便，物品放置妥当，防护有效，道路畅通，消防方便，经过精心设计、调查，使现场的物品、人员、信息处于最佳状态，最大限度地满足生产、工作的需要，同时要满足环境保护与劳动保护的要求，要随着生产、经营、工作性质等的变化而变动。

　　3职责

　　3.1各变电站定置的管理工作由输变电运行部在主管局长领导下归口管理，进行检查、监督、考核。

　　3.2各供电所定置管理工作由农电总站在主管局长领导下归口管理，进行检查、监督、考核。

　　3.3各电工班定置管理工作由农电总站在主管局长领导下归口管理，进行检查、监督、考核。

　　3.4局机关内部等办公场所及其环境的美化、净化定置管理，由行政工作部进行统一的检查、监督、考核。

　　3.5易燃、易爆、有毒等危险物品须实行特别定置管理，其保存、存放由仓库负责，其定置要满足上级主管部门的各项要求。

　　3.6各部室、多经单位的定置管理工作由本单位行政主要领导负责，由兼职定置管理人员负责具体实施。

　　3.7定置管理工作的业务指导、办法的制定等管理工作由企管部负责。

　　3.8定置管理办法分为局、部室两级办法，局定置管理办法由企管部制定、组织、协调、实施，各部室、多经单位制定本部门的定置管理二级办法。

　　4管理内容、方法与要求

　　4.1设备定置管理

　　4.1.1设备定置是对设备运行全过程的定置，包括设备的安置、使用、维修及其易损件、备件的定置管理。

　　4.1.2设备定置，要遵循以下原则：

　　设备的运行、停运、维修都要实行定置。

　　在设备周围要给维修者留有充分的空间。

　　操作者能安全出入设备放置处。

　　设备定置要符合安全要求。

　　对设备的所有资料要实行定置管理。

　　易损件的摆放数量及摆放方式要实行定置管理。

　　各种设备应严格按照“定置图”摆放。

　　4.1.3危险设备要实行特别定置管理。油系统、高电压设备要设安全防护标志，并准备足够的灭火器械，对带电设备和不带电设备间也要设置安全围栏，以明显区别开来，防止“误登、误进、误出、误动”。

　　4.1.4设备现场的孔洞、无栏杆平台、高空交叉重叠作业现场、易塌方的沟道以及转动机械等存在不安全因素的场所，应设提醒标示牌，采取防护措施。

　　4.1.5随时清理设备现场，确保设备现场清洁。

　　4.2库房定置管理

　　4.2.1库房要设计库房“定置总图”，货架要设计货架“定置图”。

　　4.2.2库(站)房内或露天储存的物品，均按物资的品种、规格、型号、性能等区别存放，做到齐、方、正、直，保证安全，领取方便。

　　4.2.3储存物品的帐、物、卡、号、图等要相符。各种信息符号要按物资类或品种系列名称表示，并悬挂或竖立标示牌。

　　4.2.4事故备品、配件要进行特别定置，不得与一般物品混放，并有明显的区别标志。

　　4.2.5对有储存期要求的物品要实行特别定置，标志要醒目，以防凝固、腐烂、锈蚀、变质。

　　4.2.6易燃、易爆、有毒、污染环境的物品和消防器具须实行特别定置。

　　4.2.7库房内温度、湿度、通风、采光、照明须实行特别定置。

　　4.2.8材料、零配件、容器以及各种工具的摆放不得超高，货架、容器要有摆放数量或承受能力等标志。

　　4.2.9运输工具要有固定的停滞位置。

　　4.2.10库房的安全通道要畅通，标记要清晰，不得堆放任何物品。通道宽度要满足搬运的需要。

　　4.2.11库房应有领用、防火制度。

　　4.3工具箱定置管理

　　4.3.1按“定置”办法设计工具箱定置图，并一律贴在工具箱内左上方。

　　4.3.2现场工具箱的外形结构尽可能做到相同，对结构差异较大的，要遵循节约和因地制宜的原则进行调整，尽量做到部门内部统一。

　　4.3.3箱内物品，按照上轻下重、精密与粗糙分开、取用方便、存放安全、

　　互不影响的原则定置。

　　4.3.4工具箱内只能存放工具、器具、仪器、仪表、图纸资料等与生产经营有关的物品。

　　4.3.5物品“定置”后，要依次编号，排列有序，形、位一致。

　　4.3.6工具箱要经常保持清洁、有序、良好方便的状态。

　　4.4办公室定置管理

　　4.4.1按工作的办法化、规范化、系统化、程序化的要求，制定办

　　公室定置图。

　　4.4.2室内物品的存放位置必须经过科学的设计,做到合理、方便、整齐、朴实。

　　4.4.3办公桌上可定置电话机、台历、茶具等;除办公时间外，一般不得存放文件、书报、资料。

　　4.4.4文件柜内的文件、资料要做到便于查找，整齐美观，号位一致。

　　4.4.5座椅要以办公时的桌、椅相对为基准而进行定置。

　　4.4.6室内墙壁不得随意悬挂、张贴各类物品。

　　4.4.7个人使用的桌椅、箱柜，要每周进行一次清理、整顿。

　　4.5 “示板”定置管理

　　4.5.1 “示板”的结构要根据实际情况进行设计和制作，力求统一。

　　4.5.2板面布局要合理、清晰、紧凑、朴实。

　　4.5.3各类“示板”的`定置要公开、鲜明、方便，放置在职工集体活动或易于看到的场所。

　　4.6特别定置管理

　　4.6.1内容

　　4.6.1.1易燃、易爆、剧毒、异味、挥发性强、对环境和人身产生不良影响的物品。

　　4.6.1.2安全帽、安全绳、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘棒、高电压验电笔、接地线、安全标志牌、围栏绳、消防器材、刀闸(开关)钥匙等安全防护用具。

　　4.6.1.3精密仪器、仪表、量具、事故备品、配件等。

　　4.6.1.4保密资料、文件等。

　　4.6.2要求

　　4.6.2.1要有特别的存放场所。对危险品必须定置在对人和生产设备不会造成危害的地方。

　　4.6.2.2要有特别的物品标志。对危险品及其存放场所要悬挂规定的危险物品标示牌或示意图像等。

　　4.6.2.3要有特殊的管理办法。对易挥发的、剧毒类的物品，要由几个人共同管理，库房非两人以上人员不能开锁。

　　4.6.2.4要使用特殊的运载工具。对防震的仪器、仪表、基准等，要使用防震的运输工具和手段。

　　4.6.2.5要用特别的、固定的形式进行定置。刀闸、钥匙、接地线的编号与定位要对应，以防用错。

　　4.6.2.6严格执行国家有关规定。

　　4.7环境的美化、净化定置管理

　　4.7.1环境的美化、净化定置包括对绿化区域、卫生责任区定置、运输工具停滞区定置以及垃圾、废品回收点的定置等内容。

　　4.7.2环境的美化、净化“定置”要设置：绿化区、美化区、卫生责任区“定置”图以及垃圾、废品回收点等“定置”图。

　　4.7.3对定置区域内的信息牌实行统一的位置定置。

　　按“定置”管理的要求进行及时的整理、整顿、清扫、清洁。

　　4.8全员定置管理

　　4.8.1全局各部门的干部、职工都要经过培训，懂得定置管理的内容及概念，明确定置管理的任务与作用，了解定置管理的程序和方法。

　　4.8.2全局的每一位职工都要掌握本岗位定置管理的内容、要求、程序和方法，开展定置管理活动。

　　4.8.3全局职工都要遵守定置管理的各项规章制度，自觉地接受考核与检查。

　　4.9定置管理的开展程序

　　4.9.1建立定置管理组织体系

　　4.9.1.1定置管理要按照统一领导、归口管理、分级负责的原则，实行局、科室二级管理及二级责任制。

　　4.9.1.2局长对全局的定置管理工作负全面责任，企管部主管定置管理的日常工作，并由企管部牵头，行政工作部、生产技术部、安全监察部等有关部门参与，对全局定置管理工作进行检查与考评。

　　4.9.1.3各部室、公司的行政主要领导负责本部门的定置管理工作，并责成定置专责人员负责日常具体工作，在业务上接受企管部的指导和监督。

　　4.9.1.4班组的定置管理工作由班组长负责，并接受主管部室及企管部的指导和监督。

　　4.9.2制定“定置”管理规划

　　4.9.2.1制定“定置”管理规划，应体现全面推行定置管理的要求，各作业区、仓库、办公室的设备、工具箱、资料柜等定置率要达到要求。

　　4.9.2.2定置管理规划内容应包括全员定置管理的培训规划以及开展定置管理的方法、步骤、时间、预算、分工、检查与考核等。

　　4.9.3开展定置的培训教育

　　4.9.3.1培训教育应包括局领导、中层干部在内的全体职工的培训。主要内容有：定置管理的概念、目的和作用、任务和做法、机理和技法、检查与考核等。

　　4.9.3.2培训方法应采取自学、课堂讲解、观看录像、组织参观学习以及板报宣传等形式。

　　4.9.4 “定置图”的设计与要求

　　4.9.4.1 “定置图”的设计原则

　　a)“定置图”上的物必须是经过科学分析、调整和改善了的人、物、现场三者关系的办法物。

　　b)“定置图”具有动态可变性，当生产现场和经营条件发生变化而引起定置关系的变化时，“定置图”也要随之修改，使其符合现场实际。

　　c)“定置图”应做到简明、扼要、精练、完整，场所中需要定置的物，其物形轮廓、尺寸比例、相对位置可大致准确，区域划分要清晰、鲜明。

　　d)定置设计要勇于打破常规，按照定置管理的方法，对“物”进行科学定位，结合定置分析工作，将现场暂时缺少，但已决定增添的物，也应表达在“定置图”上。

　　e)“定置图”中所有的定置物，可用办法信息符号或自定信息符号进行标注，所有信息符号在“定置图”上予以说明。

　　f)“定置图”可按正视、俯视、立体示意图表示，也可按机械制图方法绘制。

　　4.9.4.2 “定置图”的种类及要求

　　a)“定置图”的种类主要有：办公区域定置图、设备检修定置图、办公室定置图、库房定置图、特别定置图、活动室定置图、值班室定置图、示板定置图、变电站定置图、用电服务窗口定置图、文件柜、仪器柜等定置图、办公区及生活区地下设施定置图等。

　　b)各类定置图由业务分管的部门按定置图设计原则和绘制要求，结合实际设计绘制，并经分管领导批准。

　　4.9.5定置管理的准备与实施

　　4.9.5.1材料和工、器具的定置准备：生产现场要根据需要，准备好存放材料、设备、工具箱、资料柜、吊装机械设置区域或场所。通过划线、设隔离围栏等形式，标志物品的存放场所。

　　4.9.5.2信息标志牌准备：标示牌要按照统一设计和制作的原则，其高低、大小、色调达到要求，并做到标示清晰，制作方便，成本低廉。

　　4.9.5.3清除物品存放地的设计要求：对现场中清扫、拆除、清理的物品，设指定场所存放，如垃圾箱、废料场、闲置物品库等，并做到场地大小合适、转运方便、道路畅通。

　　5检查与考核

　　本办法由局主管领导按管理办法和县电业局有关规定组织检查与考核。

办公室管理办法6

　　1.外单位借用场地、教室，须经校长室批准，由总务处具体安排。任何人未经允 许不得私自外借学校场地。

　　2.学校教学设备仪器，一律不准外借。如兄弟学校因特殊情况需借用的，须报校 长室批准，由总务处办理外借手续。

　　3.体育课、课外活动、业务训练等需借用器材的，由负责经办人办理借用登记手 续。活动结束后，要按时交回。

　　4.本校教师如需借用教学用品，须到总务处登记，用完后及时交回。

办公室管理办法7

　　1、目的:

　　会计档案是档案的重要组成部分，是记录和反映经济业务的重要史料和证据。为了加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，现根据<中华人民共和国会计法>和<中华人民共和国档案法>的规定，制定本办法。

　　2、适用范围:

　　本规定适用于公司及分子公司。

　　3、会计档案管理体系

　　3、1公司档案室、财务部及各独立核算单位档案室应当依照本办法管理会计档案。

　　3、2公司总经办、财务部共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。

　　3、3各单位必须加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。

　　4、会计档案范围

　　4、1会计档案是指会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。

　　4、2会计凭证类:原始凭证，记帐凭证，汇总凭证，其他会计凭证。

　　4、3会计帐薄类:总帐、明细帐、日记帐、固定资产卡片、辅助帐薄，其他会计帐薄。

　　4、4财务报告类:月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明和其他财务报告。

　　4、5财会电算化档案:主要是存储会计数据和程序的磁盘或光盘及其它存储介质，系统开发运行中编制的各种文档以及其它会计资料。

　　4、6其他类:银行存款余额调节表，银行对帐单，物资盘存表，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册等。

　　5、各单位每年形成的会计档案，应当由会计机构按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。

　　5、1当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由会计机构保管一年，期满之后，应当由会计机构编制移交清册，移交本单位档案机构统一保管;未设立档案机构的，应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

　　5、2移交本单位档案机构保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案机构应当同会计机构和经办人员共同拆封整理，以分清责任。

　　6、会计档案不得自行借出。

　　6、1如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供会计资料的查阅或复制，并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。涉及司法案件需查阅、复印财会资料时，应事前由公司总经办批准。

　　6、2各单位应当建立健全会计档案查阅、复制登记制度。

　　7、会计档案的保管期

　　7、1分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、20xx年、20xx年、20xx年5类(会计档案保管期限表附后)。

　　7、2会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

　　7、3本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类会计档案的`保管原则上应当按照本办法附表所列期限执行。

　　7、4各单位会计档案的具体名称如有同本办法附表所列档案名称不相符的，可以比照类似的保管期限办理。

　　8、会计档案的销毁

　　8、1保管期满的会计档案，除本办法规定不得销毁的情形外，可以按照以下程序销毁:

　　8、1、1由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容;

　　8、1、2单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见;

　　8、1、3销毁会计档案时，应当由档案机构和会计机构共同派员监销;

　　8、1、4监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。

　　8、2保管期满但未结清的债权原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。

　　8、3正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁。

　　9、会计档案的管理

　　9、1采用电子计算机进行核算的单位，应当保存打印出的纸质会计档案。

　　9、2单位因撤销、解散、破产或者其他原因而终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，应当由终止单位的业务主管公司或财产所有者代管或移交有关档案代管。法律、行政法规规定的，从其规定。

　　9、3单位分立后原单位存续的，其会计档案应当由分立后的存续方统一保管，其他方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。单位分立后原机构代管，各方可查阅、复制与其业务相关的会计档案。单位分立中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出由业务相关方保存，并按规定办理交接手续。

　　9、4单位因业务移交其他单位办理所涉及的会计档案，应当由原单位保管，承接业务单位可查阅、复制与其业务相关的会计档案，对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证，应当单独抽出由业务承接单位保存，并按规定办理交接手续。

　　9、5单位合并后原各单位解散或一方存续其他方解散的，原各单位的会计档案应当由合并后的单位统一保管;单位合并后原各单位仍存续的，其会计档案仍应由原各单位保管。

　　9、6在建设项目建设期间形成的会计档案，应当在办理竣工决算后移交建设项目的接受单位，并按规定办理交接手续。

　　9、7单位之间交接会计档案的，交接双方应当办理会计档案交接手续。

　　9、7、1移交会计档案的单位，应当编制会计档案移交清册，列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等内容;

　　9、7、2交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。

　　9、8预算、计划、制度等文件材料，应当执行文书档案管理规定，不适用本办法。

　　10、附则:

　　10、1本制度由公司财务部负责解释。

　　10、2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

　　10、3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

　　办公室档案管理办法2

　　1.文书档案管理。文书档案包括上级领导机关来文、学校发文，包括各种通知、决定、批复、下达的计划等;本馆制定的规章制度、规则、细则、办法、公约等，对此类档案资料的管理做到：

　　1)凡应归档的资料、文件，应在工作告一段落后，及时整理原始资料分类归档。

　　2)对上级下发的有关文件，馆领导阅后，及时收回归档并做好登记，存放办公室备查。

　　3)对所保管的文件，应定期清点，凡与本馆有关的备查文件原件归档，副件保留。

　　4)年底按档案类别整理、装订成册，建立目录，存放办公室备查。

　　2.业务档案的管理。业务档案包括日常业务工作统计、工作计划、专题规划、工作总结、业务报表、文献采购留存、馆长办公会及馆务会议纪要、图书馆大事等。对此类档案资料的管理应做到：

　　1)各部室做好工作统计，每月上报办公室归档。

　　2)业务报表，要留底归档存查。

　　3)工作计划、专题规划、工作总结、采购留存、馆长办公会议纪要等，要及时分类归档。

　　4)年底按业务类别整理、装订成册，建立目录，存放办公室备查。

　　3.人事档案的管理。人事档案包括图书馆职工的基本情况、科研情况、考核、奖励情况、先进模范典型材料等。对此类档案的管理做到：

　　1)掌握本馆职工的学历、专业、年龄、业务、职称、工作履历等基本情况，对调入、调出及离退休人员及时填写登记簿，建全人事档案及跟踪管理。

　　2)及时准确记录本馆各业务部门人员的调动情况及知识结构，年龄层次、职称结构情况。

　　3)及时做好职工的考勤、考核、奖励与处分情况的记录，要归档存留备查。

办公室管理办法8

　　为了更好发挥办公室计算机和互联网的使用效益，防止因管理及使用不当而造成不良后果，制定以下制度:

　　1、所有使用人员都必须遵守我国所有的计算机管理办法、规章制度、法令法规等。

　　2、各办公室负责人负责各楼计算机、校园网的.管理和检查、维护、保养。

　　3、使用人员要珍惜和保管计算机设备，不得擅自拆装计算机主机箱或其它硬件设备。若出现故障请及时与网络中心联系(负责人：z 教育网：z)。

　　4、为避免病毒的侵害和黑客入侵，所有计算机都必须安装杀毒软件和防火墙。教师和工作人员在使用时不能擅自更改系统配置，卸载或关闭杀毒软件和防火墙，不得随意对系统文件进行操作。

　　5、教师和工作人员应该定期做好重要数据备份工作，重要文件和个人文档一般不要存放在系统盘(系统盘通常为C盘)。

　　6、各办公室配备的计算机是供管理、学习、网上交流等使用，不得挪作他用，不得外借他人使用。

　　7、禁止利用各办公室配备的计算机、校园网从事与工作无关的事;不得利用计算机来观看电影等各类多媒体文件;不准在网上聊天;不准在网上炒股;不准在计算机上安装各类游戏;不准在网上玩下棋、打扑克等游戏;严禁接受***、黄色的各种信息。

　　8、与计算机相关的各种保修卡、发票、说明书、相关配件等物品应交给网络中心统一保管。

办公室管理办法9

　　第一章总则

　　第一条为规范学院物资采购工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学院利益，促进规范管理，依据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省行政事业单位国有资产管理办法》等有关法规及《河南科技学院招标采购管理办法》精神，结合学院实际情况，制定本办法。

　　第二条本办法适用于学院内各项物资采购，包括仪器设备、图书资料、办公用品、实验耗材、设备维修与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。

　　第二章权责

　　第三条日常办公用品、设备维修与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一采购，建立日常耗材领用制度。

　　第四条行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。

　　第五条教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材采购按《河南科技学院新科学院教材选用与评价管理办法》规定处理。教学实验耗材由各教学系部具体负责，教务部监督。

　　第六条科研用仪器设备、科研用实验耗材归科研部负责。

　　第七条学生活动用品及学生奖品根据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。

　　第八条除教材外的图书资料归学院图书馆负责。

　　第三章采购计划

　　第九条各单位根据年度预算中的正常性物品采购，由申购部门经过论证，列出采购计划;未在预算中列出的临时性项目需要进行物品采购，由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品采购计划。采购计划确定后填写采购审批单，报分管领导审核。

　　第十条一次性采购金额在1万元以内的项目，经分管领导审核批准后方可执行;一次性采购金额在1万元以上3万元以内的项目，分管领导审核后，经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的采购，在分管领导审核后，须报书记批准);一次性采购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以上的项目，须经院务办公会会议通过后方可执行。

　　第四章采购方式

　　第十一条采购方式分为：部门采购、询价采购、招标采购、单一来源采购等。

　　第十二条一次性采购物品金额在5000元以内且物品单价在1000元以下，采用部门采购方式。

　　第十三条一次性采购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1000元以上，采用询价采购方式。

　　第十四条一次性采购物品金额在3万元以上，采用招标采购方式。

　　第十五条符合下列条件之一的，可以申请采取单一来源采购方式：

　　只能从唯一供应商处采购的;

　　发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;

　　必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

　　第十六条依托河南科技学院相关学院进行实验教学的`，教学实验耗材采用部门采购方式，采购人员由河南科技学院相关学院安排，新科学院对应系的相关负责人参加。

　　第五章采购组织

　　第十七条部门采购时，由申购部门安排人员进行采购，其中采购计划金额超过1000元，必须安排两人一起外出采购。

　　第十八条询价采购时，由后勤保障部组织形成询价采购小组。询价采购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成，分管领导任组长。询价的供货单位不少于三家，各供货单位提供公司资质、产品报价。询价采购小组经过表决，确定合适的供货单位，填写询价记录表，报院长审核同意，由供货单位供货。

　　第十九条招标方式采购时，可由学院组织招标，也可委托河南科技学院资产处进行招标，由分管领导和部门负责人根据情况提出意见，报院长同意后决定。但一次性采购物品金额在10万元以上或者单价在3万元以上的项目，须由院务办公会会议拟定处理意见。

　　学院组织采购，由后勤保障部组织，招标按照河南科技学院招标流程进行。

　　委托河南科技学院资产处进行招标，由后勤保障部与河南科技学院资产处沟

　　通，向河南科技学院资产处提交项目采购计划表，由河南科技学院资产处组织进行。

　　第二十条单一来源采购时，由后勤保障部组织成立谈判小组，谈判小组成员必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上，采购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，采购人必须对谈判结果进行认可，并填写单一来源采购审核表。

　　第二十一条学院的所有材料印刷，由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组，采用询价方式确定校外定点印刷单位，签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过3个，每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。

　　各单位需要进行材料印刷时，须经分管领导批准。如无涉密要求，由分管领导与后勤保障部统一安排，根据情况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位直接到定点印刷单位安排印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。

　　第六章验收与管理

　　第二十二条部门采购方式和单一来源采购方式进行采购的，由单位负责人牵头，组织本部门人员进行物品核实与登记，填写物品入库单。

　　第二十三条询价采购和招标采购方式进行采购的，由验收小组进行验收，验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品使用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。

　　第二十四条根据第二章权责范围，物品由相应部门安排专人进行管理和发放，做好发放记录。单价在800元以上的耐用品需要到后勤保障部办理固定资产登记。

　　第七章报帐

　　第二十五条申购单位整理报帐材料，材料包括：采购审批单、发票、采购合同或采购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。

　　第八章附则

　　第二十六条本规定由后勤保障部负责解释。

　　第二十七条本规定自下发日起执行。

办公室管理办法10

　　1.学校经费由校长室统一管理，总务处负责具体实施。

　　2.教职工工资、福利津贴、差旅费、购置办公用品等报销均统一由校长审批后交 总务处予以办理。

　　3.总务处对全校经费的开支有监督之责，对不符合财务制度的各项开支应提出意 见和建议。各处室如有特殊开支，应事先提请校长办公会议通过。

　　4.报销单据必须写明用途，由经手人、验收人（或证明人）签名及校长审批后方 可报销。

　　5.各处室采购物品应事先和总务处联系，尽量由总务处统一采购，如必须由各处 室自己去采购的'，领去的现金、支票要及时报销，最多不得超过一星期。个别特殊情 况不能按时报销的要及时说明原因。

　　6.学校废旧物品出售等其他收入必须及时上缴交总务处，不得移用。

办公室管理办法11

　　在江河湖泊设置入河排污口的建设项目，建设单位应当取得县级以上地方政府水行政主管部门或者流域管理机构出具的入河排污口设置同意文件。

　　入河排污口的设置审查和出具同意文件实行分级办理。具有以下情形之一的，由流域管理机构负责入河排污口设置审查和出具同意文件：

　　(一)环境影响评价文件由国务院环境保护行政主管部门审批的建设项目需要设置入河排污口的;

　　(二)取水许可申请(水资源论证)文件由国务院水行政主管部门或者流域管理机构审批的建设项目需要设置入河排污口的; (三)河道管理范围内工程建设方案审查文件由流域管理机构审批的建设项目需要设置入河排污口的`;

　　(四)在流域管理机构直接管理的河道(河段)、湖泊、水库设置入河排污口的。

　　在含有省界断面的水功能区(包括省界缓冲区)内设置入河排污口的，应当事先征求流域管理机构的意见。

　　其他入河排污口设置同意的分级权限由省、自治区、直辖市政府水行政主管部门确定。

　　入河排污口需经设置同意部门验收，并取得排污许可证后方可使用。

办公室管理办法12

　　今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制定本办法：

　　1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：

　　个险部（暂含本部）1包/月银保部0。5包/月综合部（含总经理室）1包/月运营部1包/月团险部0。5包/月

　　2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。

　　3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特别需要时，要做到双面打印。

　　4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。

办公室管理办法13

　　一、目的：

　　为保证公司财产及员工人身财产安全，保障公司正常工作及秩序，根据公司实际情况，特制订办公大楼安全管理规定。

　　二、适用范围：

　　办公大楼安全管理工作。

　　三、定义：

　　1、原则

　　1。1分类原则即可控可不控分类原则。

　　1。2事前预防原则。

　　1。3谁使用谁负责。

　　1。4检查处理到位。

　　2、组织架构

　　3、岗位职责

　　3。1机关安全主管对机关安全负管理责任，有制订机关安全管理制度及有关事务直接调查、调配、宣传、处理的权利，对其下属有安全考核权利。

　　3。2机关安全主任、机关安全助理对机关安全负直接管理及培训责任，对办公室安全工作有调查、协调、宣传权利，对其下属人员有直接领导权。

　　3。3办公室各部领导对其所属辖区负间接安全责任，对安全制度、安全工作有配合及咨询权，对自身下属有安全培训及安全管理权利。

　　3。4机关安全员执行机关安全管理制度，对办公室安全负直接安全责任，有培训、警告、巡查权利。

　　3。5机关人员执行机关安全管理制度，对自属安全负直接责任，有接受安全培训、咨询安全工作的权利。

　　四、管理办法

　　1、类别

　　1。1可控类别即根据现有条件人为工作可以避免的`办公室安全事故：电脑操作不当引起的安全事故、电源使用不当引起的安全事故、行走及上下楼梯安全事故、未做好防盗措施引起的安全事故、人为火灾、资料丢失及被盗、资金财产被盗等。

　　1。2不可控类别即根据现有条件人为工作不可避免的办公室安全事故：使用设备的老化、被抢劫、被暴力侵害、自然灾害等。

　　2、具体工作

　　2。1日检：机关安全员每天晚上十二点进行巡检，并填写巡检表，如遇突发且不能解决的问题，及时向上级安全管理人员回报。机关安全助理当日审核巡检表。

　　2。2周检：机关安全管理人员每月对办公室安全不定期进行四次检查，并出检查报告。报告阐述一下内容：检查项目、问题、处理方式、合理性意见。

　　2。3月会：机关安全人员及各部领导每月进行一次安全会议，会议阐述以下内容：工作概述、已解决的问题、未能解决的问题、合理性意见、下月工作。

　　2。4监控室安全：监控室由机关安全主任及机关安全助理管理，由机关安全助理对监控室使用人进行操作培训。

　　2。5三楼化验室安全：三楼化验室定为危险区，唐总直接负责。

　　2。6出现安全事故应保护好现场。

　　3、考核办法

　　3。1损失承担：由于可控类别工作未做到而导致的安全事故，根据损失额度，直接责任人承担60%责任，直属领导负5%责任，安全专员负10%责任，机关安全主任负10%责任、机关安全助理负10%责任，机关安全主管负5%责任。承担不了者法律处办。

　　3。2免责条款：不可控事项免除安全责任，但应建立公司是我家意识。

　　3。3日检工作未做、日检表不真实均扣除1分/次，月度汇总纳入绩效考核；日检表未审核扣除1分/次，月度汇总纳入绩效考核。

　　3。4周检工作工作未做、周检报告不真实均扣除1分/次，月度汇总纳入绩效考核。

　　3。5月会未举行扣除机关安全人员5分/次，部门领导未参加或未委派下属参加扣部门月度绩效3分/次。

　　3。6监控室安全工作：任何人员未经同意不得擅自使用，否则进行5元至500元罚款。数据丢失、设备非正常损坏，机关安全人员扣除当月考核。

　　3。7安全事故发生后，机关安全人员应立即到达现场，未来者应电话通知机关安全主管，否则取消当月考核，现场未保护视具体情况扣除5—20分当月考核。

　　3。8月度未出安全事故，机关安全人员当月考核奖励10分；年度未出现安全事故，给予年度安全奖金。

办公室管理办法14

　　为贯彻勤俭节约、节能减排、安全使用原则，更好地为员工提供良好的办公环境，切实加强办公室用电管理，确保安全运行，现制定集团办公室空调使用管理规定，请全体员工遵照执行。

　　一、科学使用夏季室内温度高于32摄氏度方可开启制冷系统，冬季室内温度低于5摄氏度方可开启制热系统（按照办公室内悬挂的温度计所显示的温度值为准）。空调等办公电器设备作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，节假日、双休日、晚上非工作加班不得开启。

　　二、合理调控为做到节能降耗，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度（≥26℃）；冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度（≤20℃）；以免空调长时间工作，造成压缩机发热、发烫，影响正常使用，根据温差科学定时。

　　三、空调运行使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开门窗使用空调现象。如需通风换气要先关闭空调，实行机停人走。下班要提前15分钟关闭空调，最后离开办公室的人员负责关机，严禁开启无人空调。

　　四、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。遇上节假日，公司将统一切断电源。

　　五、实行专人负责制集团行政管理部物业班负责办公室空调管理，空调开启过程中若出现跳闸及异味等情况时，应立即关上空调并通知集团行政部解决，以防意外事故发生。

　　六、会议室空调由行政部安排专人负责开关与管理，其他人员不得自行使用。

　　七、未经批准配发不得私自将电器带入办公室使用（如电风扇、取暖器、电吹风等），如发现将追究相关人员的相应责任。

　　八、为了本人和他人的健康，严禁在空调开启的办公室内吸烟。

　　九、违规责任

　　1、凡违反上述“空调使用条件”开启空调的（特殊情况事先经批准的除外），给与现场责任人罚款50元/次。

　　2、凡发现办公室人员已下班离开工作场所，空调仍开放的.，最后离开办公室的人员和部门领导作为第一责任人和第二责任人，将分别交纳100和50元的违规使用费。

　　3、如涉及使用不当或者故意损坏，由使用单位/部门或故意损坏者负责修理或承担赔偿责任。

　　本规定自通知之日起执行。

集团行政人力中行政管理部

　　20xx年5月23日星期五

办公室管理办法15

　　为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节约成本，提高效率、防控风险，特制定本办法。

　　一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的其他办公用品。

　　二、办公用品的'采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。

　　三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能提供办公用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产管理处意见确定有相关资质的供应商。

　　四、采购办公用品必须严格把关。单项办公用品金额超过500元或整单办公用品超过1000元的，采购计划需经学校办公室领导班子集体讨论决定。

　　五、使用办公用品要坚持勤俭节约的精神，严禁铺张浪费，不得假公济私、随意丢弃。

　　六、对属于资产登记范畴的办公用品要按照《中南民族大学国有资产管理暂行办法》进行资产登记。

　　七、办公用品购买经费的报销严格按照《中南民族大学经费支出审批暂行办法》执行。

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