办公耗材管理办法通用[7篇]
办公耗材管理办法1
一、办公用品发放管理责任部门
办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。
二、办公用品
本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。
办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）等；
易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等；
办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准
办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
（一）个人所需用品
1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准：
1）各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
2）各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新；对于因个人原因造成的.物品损坏，由个人负责。
（二）部室所需用品
1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准：部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定
1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
办公耗材管理办法2
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“xx有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《xx费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标
5、员工分类标准：
第一类：公司领导指公司领导班子成员;第二类：中层干部及高级职称人员;
第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类：安装维修人员。
三、差旅费报销原则
(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报
销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。
(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：在外地参加各种训练班(含学习)的人员;
自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;其他不宜实行本办法的出差人员。
(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：
A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的'50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;
B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。
(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。
(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:
重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。
(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。
(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。
(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。
(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。
(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。
四、本规定从20xx年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。
办公耗材管理办法3
在江河湖泊设置入河排污口的建设项目，建设单位应当取得县级以上地方政府水行政主管部门或者流域管理机构出具的入河排污口设置同意文件。
入河排污口的设置审查和出具同意文件实行分级办理。具有以下情形之一的，由流域管理机构负责入河排污口设置审查和出具同意文件：
(一)环境影响评价文件由国务院环境保护行政主管部门审批的建设项目需要设置入河排污口的;
(二)取水许可申请(水资源论证)文件由国务院水行政主管部门或者流域管理机构审批的建设项目需要设置入河排污口的; (三)河道管理范围内工程建设方案审查文件由流域管理机构审批的建设项目需要设置入河排污口的;
(四)在流域管理机构直接管理的河道(河段)、湖泊、水库设置入河排污口的。
在含有省界断面的水功能区(包括省界缓冲区)内设置入河排污口的，应当事先征求流域管理机构的意见。
其他入河排污口设置同意的分级权限由省、自治区、直辖市政府水行政主管部门确定。
入河排污口需经设置同意部门验收，并取得排污许可证后方可使用。
办公室耗材管理办法3
为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型机关，特制定本办法。
第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合
理使用、节约高效”的原则。
第二条办公设备及耗材的范围。
1、办公设备包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。
2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等第三条办公设备和耗材的采购按照《合肥经济技术职业学院物资采购管理办法》执行，一般由学院办公室统一办理。第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。由办公室统一领取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清楚。
第五条所有纸张除特殊情况外都要双面使用。硒鼓的使用，应严格按照使用量控制更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大的情况，要及时向办公室反馈，控制不合格产品流入使用;同时，可以充粉的硒鼓充粉与换鼓要交叉配合使用，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑充1-2次粉后再换。第六条办公设备的维护与保管
1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。
2、台式电脑、传真机、电话机以及给各部门配备的打印机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。
3、手提电脑、移动硬盘、U盘、独立光驱等由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告办公室，进行调查核实后，报院务会讨论处理。
4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。第七条办公设备及耗材使用
1、各部门需要的日常办公耗材(笔、纸等)由各单位在每学期开学时根据实际需要到学院办公室统一登记领取;
2、正常情况下，在一学期内，任何部门或个人都不应再到办公室领取任何日常办公耗材。如有特殊情况，确实需要领取的，应由部门负责人签字或由部门负责人本人到办公室领取并登记。
3、学院固定电话是给教职工办公使用的，教职工以外的其他任何人(包括学生)则不能使用学院办公电话。
4、学院办公室传真机除学院教职工因公事使用外，其他任何人(包括学生)则不能使用。
5、为不影响正常办公及避免电脑感染病毒，学院各办公室电脑除本部门使用外，其他任何人在未经院领导或本部门工作人员许可的情况下，不得使用。
6、各单位在打印机使用方面除了办公正常使用外，禁止为私人打印材料，更不允许为学生打印材料。各部门对打印的材料名称数量进行登记并要求使用人签字。
7、院学生会的材料，由院团委根据工作实际并按照节约的'原则安排打印。
8、各学生社团的材料打印分为以下两种情况：
(1)、对于收取会费的社团，其内部活动材料打印所需费用须由社团自行解决，对于全院性活动材料院团委可以安排打印;
(2)、对于未收取会费的社团，其材料打印则需要团委安排负责打印。
9、学院办公室复印机使用
(1)、为学院各部门办公复印有关材料、文件等;
(2)、各部门需要复印的材料、文件等数量比较多的，须由所属部门统计好总数且由所属部门负责人签字后，方可送到学院办公室统一复印，复印后须在学院办公室登记。因人为原因造成的数量不足或损坏，将由其个人负责。不允许未经任何领导批准或办公室工作人员许可私自复印。各部门应认真对待、尽量避免不必要的浪费;
(3)、坚决杜绝应该学生本人负责办理复印的材料被辅导员或教师拿到办公室复印。
10、油印机一般主要是印刷试卷使用，但各单位确实印刷数量比较大的(一般50张以上)。各单位需要统计数量，由部门领导签字后送到教务处，经教务处领导核实后给予办理(如是普通复印纸需要到办公室领取，如是8K油印纸可以直接在教务处复印，并登记备案)。任何人在未经领导批准或教务处工作人员许可的情况下使用油印机。
11、耗材使用完的单位需要马上填写“物资采购申请报告”，经部门负责人签字后报到办公室统一采购(程序见物资采购管理办法)。领取打印耗材时需要带着打印材料登记薄到办公室经审核后方可再登记领取耗材相关耗材。第八条本规定从发文之日起开始执行。第九条本办法最终解释权属院办公室。
办公耗材管理办法4
为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：
一、办公设备及耗材的购置
1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;
2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;
3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品;
4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;
二、办公用品及耗材的`使用
1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材(指：色带，墨盒，硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;
2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;
3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;
三、办公耗材及废弃物的管理和回收
1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;
2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;
3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;
4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。
办公耗材管理办法5
为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。
一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。
二、办公耗材管理细则
1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。
2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。
3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的.领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。
4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。
5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。
6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。
三、耗材费用考核标准
1、公司20xx年每月耗材费用标准为：1500元/月。
2、各部门耗材费用标准(单位：元/月)
3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。
4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。
四、附则
本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。
办公耗材管理办法6
为规范办公设备及耗材管理，本着勤俭办学、节约增效、切实为教学服务的原则，特制定本管理制度。
一、各科室所使用的电脑、打印机及其配套设施和耗材等均属公共办公设备，由办公室按工作所需统一调配使用，任何人不得私自留置家中或挪作他用。
二、各科室要妥善保管所使用的电脑设备和耗材。设备因正常业务工作发生故障的，由办公室统一负责组织维修。其他原因造成损坏的，由责任人自己负责。维修按报修审批程序执行，申报表可在学院网页下载中心下载。
三、各科室不得擅自下载与工作无关的电脑程序。办公室负责对各科室的电脑安全使用情况进行监督检查。定期清理每台电脑桌面上与工作无关的快捷方式，取消不必要的下载链接。
四、严禁在上班时间利用电脑玩游戏、聊天、炒股等，做与工作无关的事情。
五、各科室要注意做好计算机病毒的防范工作，不得随便使用来历不明的'磁盘、盗版、翻版光盘以及随意进行与工作无关的网上浏览、聊天等。
六、各科室重要的电脑数据、资料要定期备份、存档。不得在计算机公共信息系统中存储、发布。
七、电脑耗材、碳粉和打印纸张及办公用品，坚持领签制度，履行报批手续，可参照半年耗用平均数，估计消耗时间，设定领用管理基准执行。未经报批，所发生费用由当事人自负。申领表可在学院网页下载中心下载。
八、本制度自公布日起执行。
办公耗材管理办法7
今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制定本办法：
1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：
个险部（暂含本部）1包/月银保部0。5包/月综合部（含总经理室）1包/月运营部1包/月团险部0。5包/月
2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。
3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特别需要时，要做到双面打印。
4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。
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办公耗材的合同范本02-13
办公室管理办法09-01
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