车间物料管理制度

车间物料管理制度（精选10篇）

　　在学习、工作、生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的车间物料管理制度，欢迎大家分享。

　　车间物料管理制度 篇1

　　目的：

　　为规范各项物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确，方便于生产，有利于pmc更好监控物料，杜绝物料的各种浪费，确保订单的顺利交货。

　　一、物料的定义：

　　物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。

　　二、物料请购制度：

　　1、生产主物料请购：严格按照bom物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，请购时加上bom表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，原则上由pmc做物料计划、查库存、出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购部作业，采购部必须按照pmc制订的《物料需求计划》准时交货。(现在公司暂由采购部完成请购过程，pmc制订《物料需求计划》，采购部按计划准时交货。)

　　2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而bom表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月(或半月)实际用量申报pmc，pmc物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存，一并出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。

　　3、生产辅助料、易耗品等根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、pe围膜、保护焊枪头等，由使用部门根据订单实际用量按月(或半月)进行请购，pmc物管人员汇总监控审核，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。

　　4、劳保材料：劳动保护用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊围裙等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请购两次：即每月10日、25日请购，pmc物管人员监控审核，采购每月15日、30日回货。其它时间不予受理。待殊情况除外，须经过副总经理批示。

　　5、办公用品：所有办公人员使用的文具，如记录本、笔、计算器、报表等每月请购一次：即每月24日各车间统计员书面提报下个月的.月用量经主管、厂长审批后交厂长文员处，厂长文员统一汇总归类，并于25日制出《请购单》经厂长签核呈副总经理批示后交采购处理。采购必须在下个月1号前到位。

　　6、机器设备：各部门的生产设备与机电，由部门主管与机电主管计划申请，厂长确认后呈公司副总经理、总经理裁决。

　　7、所有物料请购时，只要能够以旧换新的必须以旧换新才予批准，如打磨片用后旧磨片、焊丝用完后的胶轮、封箱胶纸用完后旧纸筒、手套用后的旧手套、导电枪嘴用后的废枪嘴、废卷尺、机器设备的废零件，由各发料仓管员严格把关，pmc全程监控。

　　8、按照订单用量所领的物料用完后，仍然不能完成订单数量，由生产车间开出《超额请购单》单，申请人签名、部门科长、主管确认、厂长审核后交pmc查核备案后呈副总经理批示由采购处理。

　　同时必须写清原因：

　　(1)操作不当造成的

　　(2)管理不善、浪费过大造成的

　　(3)物料、模具、工艺不良造成的

　　(4)正常损耗造成的。如果因前两项造成的补料，按照公司制定的《物料损耗率奖惩制度》处理；如果是第3项造成补料，相关责任单位承担(副总及总经理裁决)；如果是第4项造成补料，由pmc及采购接到《超额请购单》后及时处理。

　　三、物料的跟进

　　1、所有生产物料，采购部没有按照《物料需求计划》及物料采购周期交货的，采购部必须出据《交期变更申请单》，经副总签署后致生产部，pmc将根据变更推迟情况，向生产车间发出《生产计划变更单》调整生产计划。

　　2、如果采购部没有按照《物料需求计划》及物料采购周期交货的，但采购部也没有出据《交期变更申请单》的，pmc将发出《物料跟踪表》致采购部，并呈送副总经理，告急物料的欠缺影响生产情况。并将所有物料拖欠的异常记录在案，如果最终影响订单交期，此责任由采购部门承担。

　　3、车间生产过程中，因各种欠料原因影响正常生产时，及时填写《物料跟踪表》上报pmc，不但有效跟催物料，也作为因欠料影响车间交期的依据。

　　车间物料管理制度 篇2

　　一、仓库五防管理制度

　　1、防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。

　　1.1库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。

　　1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。

　　1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。

　　1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理措施。

　　2、防鼠：

　　库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。

　　库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。

　　3、防火

　　3.1库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。

　　3.2保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。

　　3.3库内严禁吸烟，注意安全用电。

　　3.4库外做到经常检查，防止火源隐患。

　　4、防潮

　　4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。

　　4.2库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。

　　4.3对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。

　　5、防污染

　　5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。

　　5.2物料的存放不允许直接接触地面，必须衬垫隔板，防止受潮导致物料霉烂变质。

　　5.3各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。

　　5.4固体物料和液体物料分开存放。

　　5.5易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的'污染。

　　二、物料验收管理制度

　　1、进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库

　　2、保管员对物料进行接收和初验工作。

　　2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。

　　2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。

　　2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。

　　2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。

　　3、经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。

　　4、验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。

　　5、编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。

　　6、物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；

　　车间物料管理制度 篇3

　　目的：

　　为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。

　　一、仓库管理规定：

　　1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。

　　2、物品出仓必须办理正规出仓手续。

　　3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。

　　4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。

　　5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。

　　6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。

　　7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。

　　8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。

　　二、物料采购管理规定：

　　1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。

　　2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。

　　3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。

　　4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。

　　三、物料进出管理规定：

　　1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的`原则。

　　2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。

　　3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。

　　4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。

　　5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。

　　6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。

　　7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。

　　四、生产欠料管理规定：

　　1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。

　　2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。

　　3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

　　4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。

　　五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：

　　1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。

　　2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。

　　3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。

　　4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。

　　5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。

　　车间物料管理制度 篇4

　　为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。

　　1、管理范围、职责和定义

　　1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。

　　1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。

　　1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。

　　1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。

　　1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。

　　1.2设备室职责

　　1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。

　　1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。

　　1.2.3负责开出物料领用单据。

　　1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。

　　1.3需求部门职责

　　1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。

　　1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。

　　1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。

　　1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。

　　1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。

　　1.3.6负责按时对到货物料领用。

　　1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。

　　1.4仓库保管员职责

　　1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。

　　1.4.2负责物料验收、入库、保管。

　　1.4.3负责按领料单核定物料发货。

　　1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。

　　2、物料需求计划申报流程

　　2.1一般物料月度计划申报流程

　　2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。

　　2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。

　　2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。

　　2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。

　　2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。

　　2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。

　　2.2急件物料申报流程

　　2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。

　　2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。

　　2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。

　　2.3维修计划申报流程需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。

　　2.4新物料需求计划申报

　　2.4.1以下物料可作为新物料申报：

　　2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。

　　2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。

　　2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。

　　2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的'物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。

　　2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。

　　3、物料接收、验收及入库

　　3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。

　　3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。

　　3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。

　　3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；

　　3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；

　　3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。

　　3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续；

　　3.8计量器具应有计量合格证；

　　3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。

　　3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。

　　3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。

　　4、物料发货规定

　　4.1物料发货时必须是经验收的合格物料：

　　4.2必须凭需求部门领料单核发；

　　4.3必须坚持“先进先出”；

　　4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。

　　5、物料质量异议管理

　　需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。

　　6、附件表格目录：

　　6.1《采购申请表》

　　6.2《物料动态管理台帐》

　　6.3《物料需求计划申请表》

　　6.4《新物料申报评审表》

　　6.5《质量异议申请表》

　　6.6《ERP物料编码总表》

　　车间物料管理制度 篇5

　　一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理，明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任，达到合理使用资源，减少损失，降低成本之目的`，特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作，由生产部主管，车间设兼职管理员，车间应按定额管理的分工各负其责，形成一个管理网。

　　二、消耗定额计划由计划部门编制，总经理办公会批准后执行。

　　三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施，在实施过程中，如果生产条件变化，可提出对消耗定额计划的调整申请，报总经理办公会批准后执行。

　　四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中，产量库损不得从入库总产量中扣除。

　　五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料，燃料、并及时提供其有关特性资料。

　　六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表，按月及时上报(次日3日前)。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作，每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总，并抄送计划统计部门。

　　七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。

　　八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。

　　车间物料管理制度 篇6

　　企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物质消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：

　　(一)企业物资消耗定额管理制度

　　第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

　　第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。

　　第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：

　　工艺消耗定额：主要原材料消耗定额――指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡、苏州土等。

　　非工艺性定额：指废品、材料代用，设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。

　　(二)用料预算方法：

　　第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算；

　　第二条由生产管理单位依生产保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算；

　　第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。

　　(三)存量管理办法

　　第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需要资金、仓储容量，变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进出口行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料理管理单位应及时修正存量管理基准；

　　第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)

　　(四)物料领用制度

　　第一条凡属本公司自办或代办的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续；

　　第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续；

　　第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的.数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不经给办理审核发料；

　　第四条坚持、维护等两种材料专用的原则，不允许将工期程、维护等材料用在其它工程上，各分公司承接的代办工程，经工程部审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买；

　　第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续；

　　第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。

　　车间物料管理制度 篇7

　　第一章总则

　　第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。

　　第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

　　第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。

　　第二章职责

　　第四条：物流经理负责对库房的管理工作。

　　每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。

　　第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。

　　第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。

　　第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。

　　第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。

　　第三章采购计划

　　第九条：各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。

　　第十条：月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。

　　第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。

　　第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。

　　第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

　　第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。

　　第四章物料入库

　　第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。

　　第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。

　　第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

　　第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。

　　检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

　　第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。

　　在月未统一整理上交财务主管会计。

　　第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。

　　第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。

　　此类物料在贮运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。

　　第二十二条：对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。

　　月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。

　　并在台帐上补上入库价格和入库单号。

　　对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确)，核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。

　　无

　　第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

　　第二十四条：暂收物料(暂时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。

　　暂收物料须专门设立暂收物料账目。

　　物料暂进库后一定要有明确的状况标识(如待检，合格，不合格)和严格的批次管理(如按生产日期)，以确保物料的正确发放和先进先出。

　　月末正式价格还未确定，但物料已经领用的，按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。

　　待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。

　　第二十五条：委外加工物料的入库，保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。

　　核实清楚后参照第十八条办理入库手续，如差额超出标准范围，应及时追查原因，并上报处理。

　　保管员每月底编制当月委托加工物料对账单，对账单须供方签字确认。

　　第二十六条：按整套办理入库的物料，在供应商送货不齐全的情况下不能办理入库手续，具体参照第二十四条操作，但须登帐记录差缺配件的名称数量，等供应商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。

　　第二十七条：车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等，剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库；如车间需持续使用的，实物可不退回仓库，但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量，再重新办理下月领用出库手续。

　　第二十八条：车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集，统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库，调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。

　　仓库须在台帐和月报表上予以反应。

　　需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放，同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。

　　第五章物料出库

　　第二十九条：标准限额领料出库，次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料，并填写流程卡或交接卡，车间凭生产计划单领用。

　　车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。

　　第三十条：保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并根据汇总数量开具《出库单》，出库单应有车间统计员签字确认。

　　《出库单》应妥善保存。

　　并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。

　　第三十一条：在保证物料‘先进先出’的前提下，应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。

　　第三十二条：仓库员在发放物料时，要注意先下帐或下卡，以防造成料卡或帐物不符，物料出库时现场清点、核对。

　　第三十三条：“技术更改”和“让步接收”的物料出库时，须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样，做到“专件专用”。

　　第三十四条：因维修、试验、超定额耗用等计划外用料，分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f)，经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料，仓库保管员凭领料单发料。

　　第三十五条：发至生产车间的物料，因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换，调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换原因，由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换，保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计，不需在台帐和财务报表上体现，但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。

　　与供应商数量打折调换的，损失部分出库给生产公司计入生产成本。

　　第三十六条：对外销售零部件时，应验证销售价格是否正确，若价格不符，保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报；价格核实无误的，应立即开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。

　　第三十七条：对外赠送的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据，开具《出库单》出库。

　　第三十八条：委托外协加工物料的出库，在物料出库前，仓库保管员应作好备料工作；委托外协单位前来领取物料时，保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人(授权书见附录a)，核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字，由仓库主管审核后出库。

　　第三十九条：供应商退货物料的出库，对已验收入库的物料，在仓储和制造过程中发现品质不良，则以《退货单》出库，退回原供应厂商，退货出库前，必须有供应商在《退货单》上签名，出门须如实开具《出门单》。

　　第四十条：呆废料的报废出库：如库存呆料已不堪使用，由仓库保管员对呆料进行隔离和标识，并填写《呆废料报废申请单》，经过有效审批后将物料转交废品库，财务主管会计进行转交数量监督，由废品库保管员开具废品入库单，废品入库单应有型号规格数量，若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量，以便入账统计分析。

　　《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。

　　第六章物料储存保管

　　第四十一条：物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的`条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放。

　　第四十二条：物料保管，应根据其自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理，可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施，经常轮翻保养所管物资，勿使公司财产发生保管失职损失。

　　第四十三条：物资的堆放原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据特性，必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

　　第四十四条：保管员对其经管的物料，包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任；仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应以书面形式及时上报给仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

　　未经批准一律不得擅自处理，抽查帐、物、卡，发现实物有余缺量，凭上报数据为证，保管员不得采取“盈时多发，亏时扣发”的违纪做法。

　　第四十五条：库存物资发现不合格情况，应及时汇报，经判为不合格品后应标识隔离存放，严禁投产使用，并参照第三十九条处理，如因标志不明或工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责。

　　第七章统计与盘点

　　第四十六条：实物入库只能开具一次入库单，无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。

　　月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。

　　价格调整金额应计入调整当月物料加权平均，追溯调整计入当月物料会造成波动异常(出现负数、±3%以上)的，或当月无可出库物料的，应将调整额直接全额出库调整销售成本，不在仓库报表反应。

　　第四十七条：仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量，入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准，并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总，手工台帐严禁用铅笔登记。

　　第四十八条：每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据，有差异须一天内找出原因。

　　实物入库只能开具一次入库单，检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

　　第四十九条：生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查，并编制检查记录；检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符，生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。

　　第五十条：财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。

　　第五十一条：仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点，确保物料受控。

　　第五十二条：每月底，各库房必须开展定期大盘点，编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认，确保数据准确、账物相符，《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部，《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部，材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。

　　第五十三条：各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要求的地方提出整改意见。

　　第五十四条：开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。

　　分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价，查找问题与漏洞，制定实施改进措施。

　　第八章附则

　　第五十五条：各部门可根据本制度，结合分公司库房的实际情况，制定分公司库房物料控制实施细则。

　　第五十六条：本规定自发布之日起生效。

　　车间物料管理制度 篇8

　　1.目的：

　　使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。

　　2.范围：

　　公司所有物料

　　3.储存期限规定。

　　3.1电子元器件的有效储存期为12个月。

　　3.2塑胶件的有效储存期为4个月。

　　3.3五金件的有效储存期为6个月。

　　3.4包装材料的有效期为6个月。

　　3.5成品的有效储存期为12个月。

　　3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的期限为准。

　　4.储存区域及环境。

　　4.1储存区分为：待处理区、良品区和不良品区。

　　4.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。

　　4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c，相对湿度为45%―85%)环境储存。

　　4.4易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当措措，防止产品变质。

　　5.储存规定。

　　5.1储存应遵循三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出。

　　5.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重、中间常用”。

　　5.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。

　　5.4呆料废料必须分开储存。

　　5.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

　　6.安全

　　6.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离，四严禁”的原则，即“远离火源，远离水源、远离电源，严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。

　　6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域，并有专人保管。

　　6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

　　6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。

　　6.5定期检查电线绝缘是否良好。

　　6.6消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。

　　7.保管。

　　7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更之时，储位图应做相应变更。

　　7.2坚持每回巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。

　　7.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知iqc重验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。

　　7.4所有物料必须建立完整的账目和报表。

　　7.5每一物料应建立一张物料卡，除表明该物料之名称与储存位置外，并依卡的颜色分为a、b、c类，以示重点与一般管理。

　　7.6对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。

　　7.7贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。

　　7.8严格执行“5s”活动。

　　7.9查出变质物料及时隔离及处理。

　　8.收发。

　　8.1送领物料的'资料手续不全或缺损时，无特殊批准，货仓严禁收发。

　　8.2遵守货仓收发料的时间规定，严禁私自收发料。

　　8.3严禁收发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的书面同意)

　　8.4未经iqc检验或无标识的物料不准入仓。

　　8.5严禁私自使用货仓物品。

　　9.搬运

　　9.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于卡板上，用液压叉车入匀速推行。

　　9.2严禁超高、超快、超量搬运物料。

　　9.3物件堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过200厘米为原则。

　　9.4人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳。

　　9.5货物承载运行应避开电线，水管及地面不平的地方。

　　9.6电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》

　　9.7下雨时，应对搬运的物料进行防淋措施。

　　车间物料管理制度 篇9

　　1.0目的

　　确保采购的物料符合服务质量的要求。

　　2.0适用范围

　　适用于服务质量有影响的物料采购。

　　3.0职责

　　3.1各部门负责提出物料采购申请，做好物料使用记录。

　　3.2综合事务部负责审核采购申请，并负责物料的采购。

　　3.3综合事务部负责组织对服务供方的.调查、评估、选择。

　　3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。

　　4.0程序

　　4.1公司确定要采购服务后，对单件采购金额超过2000元的物料，综合事务部负责进行市场调查，收集供方资料，对服务供方进行初审。

　　4.2初审内容包括：供方资质证明、公司简介、人员等。

　　4.3同一服务项目，除特殊情况外，通常至少应选择两家以上单位，并将初审结果予以记录。

　　4.4综合事务部将初审评价结果报总经理，由总经理负责组织复评会议，并填写《服务供方复审表》，确定服务供方。复审内容包括：技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。

　　4.5每年根据服务供方的合同执行情况及部门、管理处的反馈意见，对其进行一次年审，年评审不合格者，取消其合格服务供方资格。

　　4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。

　　4.7服务供方在服务提供过程中，如发生重大质量问题，应取消其合格服务供方资格，并重新选择评价。

　　4.8常用物料的采购

　　4.8.1使用部门填写《采购申请单》。

　　4.8.2报综合事务部审核后，报总经理审批。

　　4.8.3综合事务部按批准后的采购申请单要求进行采购。

　　4.8.4对采购的物料由使用部门与采购人员共同验货，并在《采购申请单》内注明验货情况，办理领用手续。

　　4.8.5使用部门在使用时发现不合格材料应记录，填写《不合格品处理单》，并与综合事务部联系，由综合事务部负责处理。

　　4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。

　　4.9应急采购处理

　　4.9.1由于材料使用部门无法预料，确属急需，使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。

　　4.9.2材料购回后，使用部门检验合格后方可使用，并做好标记、记录使用地点、质量情况，事后需补办相关申请采购手续。

　　5.0物料验证

　　5.1公司所采购的物料均需检验，检验地点在公司或管理处。

　　5.2对于一般日常物料的采购多属零星采购，所以通常选用名牌产品，进货时只作数量、外观、规格等的验证，物料数量少于10个的，抽样100%。

　　5.3检验方法

　　5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。

　　5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。

　　5.3.2物料规格应和《采购申请单》上所列规格相符。

　　5.3.3外观：

　　5.3.3.1从包装看有无生产厂家，生产日期等标志，是否在有效期内。

　　5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动；连接部位是否转动灵活；验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求；附件是否齐全。

　　6.0支持性工具

　　《服务供方评价表》

　　《服务供方复审表》

　　《采购申请单》

　　《不合格品处理单》

　　《物料领用单》

　　车间物料管理制度 篇10

　　一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理，明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任，达到合理使用资源，减少损失，降低成本之目的，特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作，由生产部主管，车间设兼职管理员，车间应按定额管理的分工各负其责，形成一个管理网。

　　二、消耗定额计划由计划部门编制，总经理办公会批准后执行。

　　三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施，在实施过程中，如果生产条件变化，可提出对消耗定额计划的调整申请，报总经理办公会批准后执行。

　　四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中，产量库损不得从入库总产量中扣除。

　　五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料，燃料、并及时提供其有关特性资料。

　　六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的`填写统计报表、盘算报表，按月及时上报(次日3日前)。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作，每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总，并抄送计划统计部门。

　　七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。

　　八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。

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